단위 내부 감독 부서 책임 관리 판문.

단위 내부 감독 부서 책임 관리 판문 < P > 단위 예산 관리 조직 체계는 예산 관리 의사 결정기구, 예산 관리 상설기구 및 예산 관리 집행기관의 세 가지 계층으로 구성됩니다. 아래 직장범문입니다. 단위 내부 감독 부서의 책임 관리 판문을 공유하고 참고서를 제공해 주시기 바랍니다. 모두 읽어 주시기 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 일명언

?

? 1. 예산업무 < P > 단위 예산관리조직체계는 예산관리의사 결정기구, 예산관리상설기구, 예산관리집행기관의 세 단계로 구성된다. < P > (a) 예산 관리 의사 결정 기관은 조직 리더십 단위의 예산 관리를 위한 최고 권한 조직이며, 지도부는 예산 관리 의사 결정 기관입니다. < P > (2) 예산 관리 상설 기관은 예산 편성, 심사, 모니터링, 조정 및 피드백을 담당하는 기능 부서이며 사무실은 예산 관리 상설 기구입니다. < P > (3) 예산 관리 집행 기관은 예산 집행 과정에서 각 책임 예산 집행 주체이며, 단위의 각 부서는 예산 관리 집행 기관이다. < P > 지도부는 의사결정기관 < P > (1) 인원을 위한 < P > 원장으로 구성된다: 팀장 < P > 집행부원장: 부팀장 < P > 지도부 회원: 각 부서장 < P > (2) 지도부 역할 <

2, 단위 예산 조정 추가 방안을 검토 및 승인합니다.

3, 본 단위 예산 방안의 시행을 독촉하고 점검한다.

4, 예산 집행 보고서를 수락 및 분석하고, 예산 책임 주체의 성과를 평가하고, 보상 및 처벌 방안을 승인합니다. < P > 예산 관리 상설기구 < P > 사무실은 단위 예산 관리의 상설기구로서 단위의 일상적인 예산 관리 업무를 담당하고 있다. 주요 책임: < P > (1) 각 부서가 예산 초안을 편성하고 각 부서에서 준비한 예산 초안에 대한 예비 검토, 조정 및 균형, 요약 후 단위 예산 초안을 준비합니다. < P > (2) 단위 예산 집행을 감독하고, 예산 집행 결과에 대한 분석과 피드백을 조직하고, 지도부에 예산 차이 분석 보고서를 제출한다. < P > (3) 평가팀의 성과 평가에 맞춰 예산 집행을 평가팀에 성과 평가의 근거로 제공한다.

(d) 단위 예산 관리의 기타 일상 업무. < P > 예산관리집행기관 < P > 각 부서는 예산관리집행기구이며, 각 부서는 예산업무에서 다음과 같은 책임을 진다. < P > (1) 예산관리자 1 명을 설치해 본 부서의 책임 범위 내 예산업무를 담당한다. < P > (2) 부서별 예산 초안과 예산 조정 초안을 적시에 정확하게 작성, 수정 및 제출합니다. < P > (3) 본 부서의 책임 범위 내 예산 집행을 관리 및 통제하고, 예산 실행 결과를 분석하고 평가하고, 정기적으로 사무실에 예산 분석 보고서를 제출합니다. < P > 예산이 호환되지 않는 직위:

1, 예산편성직과 인원 및 예산승인직과 인원은 반드시 다른 인원이어야 한다.

2, 예산집행직과 인원과 예산분석평가직과 인원은 반드시 다른 인원이어야 한다.

3, 결산편성 직위 및 인원과 심사직 및 인원은 반드시 다른 인원이어야 한다. 둘째, 수지업무 < P > (1) 지도부는 본 단위 수지관리의 의사결정기관이 될 것이며, 주요 임무는

1. 연간 부서 예산을 심의하고 심사하는 것이다.

2. 주요 프로젝트의 대규모 자금 승인을 책임진다.

3. 소득 및 지출 현황 분석 보고서 듣기

4. 단위 수지 관리 관련 정책, 제도를 심사하다.

5. 단위 내부 지출 범위, 지출 할당량, 지출 기준 등 경비 관리 방법을 심사할 책임이 있다.

6. 본 단위 사무실의 본 단위 수입 지출 감독 검사 상황에 대한 업무 보고를 듣다. < P > (2) 사무실은 본 부서의 수지귀입 관리 부서이며, 주요 임무는

1. 사무실은 각각 출납원과 회계감사직을 설치한다. 회계감사원은 규정에 따라 각종 경제수지 업무를 심사할 책임이 있다. 출납원은 승인 절차가 완비된 서류에 대해 수령 및 수령 작업을 처리한다.

2. 각 항목의 수입 통계, 회계, 납부를 책임지고, 병원의 수입이 단위 재무 관리에 포함되도록 보장한다.

3. 본 단위 수지 관리 관련 제도 및 관리 방법 개발을 담당합니다.

4. 비용 문제의 정의, 비용 범위, 비용 기준, 병원 관련 양식 및 어음 등 해당 부서의 각 경제 활동에 대한 비용 문제 기준을 결정해야 합니다.

5. 일일 회계, 보고서 작성 및 수지 분석을 담당합니다. < P > (3) 각 업무과는 수지관리집행부문으로, 주요 임무는

1. 직책 및 업무임무별로 연간 프로젝트 계획 및 자금 배정 계획을 편성할 책임이 있다.

2. 분할에 따른 예산 지표, 프로젝트 일정 계획, 지출 사항 분할, 세부 사항 및 조직 구현을 담당합니다.

3. 경영사항 경비지출 규정 준수, 합법성에 대한 책임, 경비지출 재무서류 수집, 정리, 신고 등의 업무를 처리한다.

4. 경영사항 시행과 연계하여 프로젝트 및 자금 조정 신청서를 제출한다.

5. 경비 지출에 대한 사무실의 감독 검사를 접수한다. < P > (4) 정치처는 본 단위의 감독기관으로 감독 검사 직권을 행사하며 주요 직책은

1. 본 기관의 재정수지와 관련 경제활동의 진실성, 합법성, 효익성에 대한 감사감독을 실시한다.

2. 본 부서의 특별 기금 사용에 대한 추적 감사 감독 검사를 실시합니다.

3. 본 부서의 전체 예산 관리 완료 및 주요 경제 지표의 완성에 대한 감사감독을 실시합니까?

4. 외부 감사기관의 본 단위에 대한 특별 감사를 협조하고 협조합니다. < P > 수지가 맞지 않는 직위:

1, 업무경영직 및 인원은 회계직 및 인원과 같은 인원이 될 수 없다.

2, 수금, 지급직 및 인원은 회계직 및 인원과 같은 인원이 될 수 없습니다.

3, 지급 승인 직위 및 인원과 지급 집행직 및 인원은 반드시 같은 인원이 되어서는 안 된다. 셋째, 정부 조달 < P > 의사 결정 기관 및 책임: 지도부는 < P > (1) 정부 조달 관리 시스템, 관련 규칙 및 워크 플로우를 확인합니다. < P > (2) 관련 규정에 따라 단위 정부 조달 품목을 심사하고 조정하다.

(c) 구매 예산, 구매 계획을 승인합니다.

(d) 입찰 서류 검토 및 확인.

(e) 입찰 결과 확인을 확인하거나 승인합니다. < P > (6) 정부 조달 관리 업무에서 발생하는 주요 문제에 대한 의사 결정 및 조정. < P > (7) 정부 조달 업무에서 중대한 규율 위반 문제를 연구하고 처리한다.

(8) 수락 보고서를 승인합니다.

(9) 계층 권한 부여 관리 메커니즘

은 (는) 정부 조달 부서

(1) 정부 조달 활동 구성, 구현, 관련 부서 조정 * * * 조달 위험 회피, 조달 효율성 및 품질 향상, 자금 사용 효율성 향상을 담당합니다 < P > (2) 상품 계약 구매 지정 공급자 선택 및 상품 구매를 담당합니다. 서비스 클래스 계약 구매 지정 공급업체의 감사, 프로젝트 구매 위탁 기관의 선택을 수행합니다. < P > (3) 구매 요구 사항 목록 요약, 구매 프로젝트 업무 및 사양 내용 정리, 구매 계획 준비, 담당 관계자와 부서의 승인을 받은 후 구매 웹 사이트를 통한 프로젝트 신고를 담당합니다. < P > (4) 사무실과 함께 낙찰통지서 내용과 구매수요목록을 점검해 구매 계약 내용이 낙찰통지서의 낙찰기관, 낙찰가격과 일치하는지 점검한다. < P > (5) 구매 공고 정보 확인을 담당하고, 지정된 매체에 입찰 공고를 공개한다.

(6) 조달 계약 서명 조직을 담당합니다. < P > (7) 정부 조달 상품, 서비스 또는 엔지니어링 기술 검수 입고 업무를 수행하는 검수 팀을 조직합니다. 정부 조달 프로젝트 성과 목표 구현, 프로젝트 성과 보고 및 고정 자산 등록 제공 조달 프로젝트의 파일 관리를 담당합니다.

(8) 재무 감사 내용

1. 자금 예산 검토

2. 계약 비즈니스 감사 책임, 재무 관련 조항

3. 계약 위험 분석 및 판단 책임, 변경, 해제 등 법률 관련 내용

협업 부서 및 책임: 사무실, 부서, 수락 실무 그룹

(a) 사무실

1, 정부 조달 프로젝트 예산 검토 담당

2, 정부 조달 자금 지불 신청 및 자금 조달 처리

3, 조달 계약 자금 조달 조건 감사를 담당합니다.

4, 센터의 정부 조달 프로젝트 자료를 재정부에 제출하는 업무를 담당하고 있습니다. < P > (2) 각 부서

1, 구매 요구 사항 목록 작성, 기술 매개변수 요청 제출, 기타 관련 자료 준비

2, 분산 구매에서 공급업체 추천서의 정보를 검토합니다.

3, 조달 수락 참여. < P > (3) 수락 실무 그룹

1, 구매 결과 수락, 정부 구매 확인서 작성

2, 수락 보고서 작성. < P > 정부 조달 비호환성 직위:

1, 구매 문서 작성 직위 및 인원 및 검토, 심사 직위 및 인원은 반드시 다른 인원이어야 합니다.

2, 구매계약서에 서명한 직위와 인원과 검수된 직위 및 인원은 반드시 다른 인원이어야 한다.

3, 구매수요에 의해 제정된 직위와 인원과 내부 심사직 및 인원은 반드시 다른 인원이어야 한다.

4, 구매검수직과 인원과 보관직 및 인원은 반드시 다른 인원이어야 합니다. 넷째, 자산 관리 업무 < P > 사무실은 본 단위의 자산 관리 기능 기관으로, 통일지도, 등급관리 원칙에 따라 본 부서가 관할하는 국유자산을 종합적으로 관리한다. 사무실은 본 단위의 자산관리의 감독 관리 부문으로, 본 단위의 국유자산에 대한 감독 관리를 담당하고 있습니다. 본 단위는 본 단위의 국유자산의 점유자이며, 본 부서가 점유하고 사용하는 국유자산을 구체적으로 관리하는 책임이 있습니다. < P > 의사 결정 기관 및 책임: 지도부는 < P > (1) 자산 관리 방법 및 관련 제도를 승인합니다. < P > (2) 단위 자산의 주요 업무 사항에 대한 결정을 내릴 책임이 있습니다.

(3) 승인 단위 자산에 대한 통계 보고서, 자산 평가, 인벤토리 검증 등을 검토할 책임이 있다. < P > 주요 담당 부서 및 책임: 자산 사용 부서 < P > (1) 직책: 각 부서 책임자

1, 조직 편성 본 부서 자산 사용 신청 또는 사용 계획, 감사 후 본 부서 자산 관리 직위에 자산 배치, 사용, 수리, 재배치, 처분 신청

2, 자산 구성, 사용, 수리, 재배치, 처분 등의 업무를 조직합니다.

3, 자산 사용 관리의 제 1 소유자로서 본 부서의 자산 일상적인 관리 조치를 보완하고 자산 이용자에게 자산 관리를 잘 하도록 독촉하여 낭비, 손상, 손실을 방지해야 합니다.

4, 자산 관리자의 업무와 함께 정기적으로' 자산 사용 일정' 을 검토한 후 제출한다. < P > (2) 직위: 각 부서 자산관리자

1, 본 부서에서 사용 중인 자산을 등록하고,' 자산사용 일람표' 를 작성하며, 매월 양식을 부서장에게 제출하여 검토한 후 본 부서의 자산관리직에 제출하여 요약한다.

2, 구성 처리, 사용, 수리, 재배치, 처분 등의 신청 절차

3, 자산 보관 및 자산 인벤토리, 인벤토리 작업에 참여. < P > 중앙 관리 부서 및 책임: 자산 관리 부서, 사무실

(1) 자산 관리 부서

1, 직책: 사무실 < P > (1) 자산 관리 방법 및 관련 제도를 개발하고 검사 제도의 시행을 감독합니다.

(2) 단위 자산 관리, 자산 분류, 통일번호, 입고 자산 등록, 자산 등록금 설정 등을 담당합니다.

(3) 각 부서에서 제출한 "자산 사용 일정" 을 요약하고 분기별로 원장에게 자산 사용을 보고합니다.

(4) 장비의 사용 및 유지 관리를 감독하고, 사용 부서와 협력하여 장비의 활용도를 높이고, 정기적으로 장비 인벤토리를 조직합니다.

(5) 자산의 구성, 사용, 수리, 이전, 처분 등을 검토합니다.

(6) 단위의 자산 관리를 지도하고 감독한다.

(7) 입고 자산 등록;

(8) 매년 사무실 직원과 자산 인벤토리를 실시하고 적절한 기록을 작성합니다.

2, 직책: 창고 자산 관리자

(1) 자산 보관: 보관 전에 공급자, 상품명 및 상품 품질 결정, 수량 계산, 배송 확인 서명, 불합격품 반품, 자산 보관 목록 기록

(2) 자산 체크 아웃: 수령 자산이 원장의 서명을 통해 확인되어야 사용할 수 있는 체크 아웃 목록을 기록합니다.

(3) 자산 보관은 분류, 지정 보관, 정기 검사, 인화성 및 폭발성 물품은 위험물 지정 보관소에 보관해야 합니다.

(4) 매주 창고 소방설비, 문과 창문 등 장비에 대한 안전대검사를 실시하여 숨겨진 위험을 발견하고 즉시 부서장에게 보고하여 해결한다.

(b) 사무실

1, 직책: 사무실 책임자

(1) 단위 자산의 조직 관리 및 감독에 참여

(2) 본 부서 직원에게 자산 지불, 회계 처리 업무를 잘 하도록 지도하다.

2, 직책: 회계

(1) 등록 자산의 총계정원장 및 보조원장

(2) 고정 자산, 저가 소모품 등의 자산 회계

(3) 본 부서의 자산관리직과 함께 매년 6 월, 12 월, 자산을 실사하고, 장부를 정확히 맞추고, 장부를 확보하고, 물건의 일관성을 확보한다.

3, 직위: 출납원 < P > 은 승인에 따라 구매 승인 주문서, 수락 입고서, 구매 송장 등을 통해 지급 수속을 밟는다.

자산 관리 비호환성 직책:

1, 자산 할당, 사용, 처분 신청 준비 및 인력, 감사