병원 내부통제업무 개요

병원 내부통제 업무 개요

본 업무에 전념하여 병원 내부통제 업무를 충실히 수행해 주시기 바랍니다. 다음은 제가 수집한 병원 내부통제 업무를 요약한 것입니다. . 참고하고 배워보세요!

병원 내부 통제 업무 요약 1부

눈 깜짝할 사이에 또 ​​한 해가 지나갑니다. 지난 10월말 정형외과병원의 재무회계를 맡게 된 이후 지금까지 1년 동안의 지난 1년을 되돌아보면 가슴이 뭉클합니다. 그 동안 제가 맡은 금융업무는 리더와 동료, 부서로부터 큰 지지와 열정적인 도움을 받았습니다. 이 자리를 빌어 진심으로 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.

회계업무는 병원 전체의 회계관리 및 재무활동에 대한 감독을 담당하는 업무이다. 회계 업무는 '시어머니' 업무이기 때문에 일이 복잡하고, 다른 임상 학과와는 달리 숫자와 결과가 스스로 대변할 수 있습니다. 그러나 취임 이후 나는 내 직위를 바탕으로 일을 사랑하고, 성실하고, 성실하게 일하며, 맡은 직무를 충실히 수행해 왔습니다. 지난 1년간의 업무상황은 현재 다음과 같이 보고되고 있습니다.

1. 본연의 업무에 전념하고, 병원의 재무회계 및 경영업무를 충실히 수행하며, 어려움을 두려워하지 않고 열정적으로 봉사하며,

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병원의 사업 규모가 계속해서 늘어나면서 회계와 업무량도 계속해서 늘어나게 되었고, 맡은 일을 세심하게 처리하기 위해 야근을 하게 되었습니다. 1월부터 4월까지 회계를 작성하고 적시에 완료하십시오. 신속하게 업무를 숙지하고, 병원 경영계획을 학습하고, 1분기 유동급여를 계산하여 필요에 따라 기한 내에 지급합니다. 매월 21일부터 프로젝트별, 진료과별로 퇴원환자를 한 명씩 기록하고 정리할 예정이며, 완료 후 인쇄하여 각 진료과장, 약국, 진료과장에게 전달하겠습니다. 확인 후 입원수입이 기록됩니다. 매월 5일 이전에는 전월의 결산을 처리하고 회계전표와 재무제표를 출력하여 장부로 제본하여 보관하여야 합니다. 전월 월별 재정수입·지출보고서를 5일까지 관할국에 제출하고, 전월 사업손익계산서 및 수입개요비교표를 병원장에게 제출한다. 동시에 새로 추가된 고정 자산을 입력하여 고정 자산 관리 소프트웨어의 고정 자산을 금융 계정과 일치하게 유지하고 연말에 고정 자산 연간 보고서를 카운티 국유 자산에 제출해야 합니다. 적시에 국. 각 부서의 소득과 개인소득을 분기별로 징수하여야 하며, 각 부서 직원의 변동임금은 병원경영계획을 토대로 진실하고 정확하며 현실적으로 계산하여 초안을 작성한 후 제출하여야 한다. 승인을 위해 병원 지도자에게 제출하고 병원 전체의 변동 임금을 제때에 지급해야 합니다.

위 업무를 잘 수행하는 한편, 청구서 관리도 강화하고, 계산실, 간호부, 계산원 등에서 구매 청구서의 결제 및 취소 관리를 엄격하게 시행하겠습니다. 학생들이 납부한 수업료는 추후 참고를 위해 적시에 컴퓨터에 입력되며, 학생들이 증명서를 받을 때 학생 수업료가 하나씩 확인됩니다. 나는 등록금에 관해 문의하는 모든 학생을 따뜻하게 받아들이고 항상 헌신적이고 열정적이며 인내심을 갖고 업무에 전념합니다. 항상 귀하의 위치를 ​​병원의 서비스 창구로 생각하십시오. 재무부의 업무는 한 달의 업무가 끝나면 다음 달의 업무가 다시 시작되는 것과 같습니다. 복잡하고, 사소하고, 너무 새롭지는 않지만, 병원의 정상적인 운영의 원동력으로서 내 위치의 가치를 깊이 느낍니다. 따라서 실제 업무에서는 객관성, 엄격함, 세심함의 원칙을 바탕으로 나는 엄격하고 꼼꼼하고 실용적인 작업 스타일을 개발해 왔습니다. 나는 모든 회계 거래를 처리할 때 사실에 입각한 진실성을 추구하고 신중하게 검토하고 감독을 강화하며 서명이 필요한 지출을 신중하게 검토하여 회계 정보의 진실성, 적법성, 정확성 및 완전성을 보장하고 효과적으로 회계 업무를 수행해야 합니다. 재무 회계 및 감독.

2. 업무상의 단점

1. 비즈니스 지식 및 경영 경험과 본인의 업무 요구 사항 사이에는 여전히 일정한 격차가 있습니다.

2. 업무 수행에 대한 아이디어가 광범위하지 않고 혁신 정신이 부족합니다.

3. 일상 업무 중 일부는 세부적이고 심도가 부족하며, 이러한 상황에 대처하기 위해 관리가 제대로 이루어지지 않습니다. 미래에는 세부적이고 심층적인 업무를 수행하고 재무 감독 및 관리를 강화하는 것이 향후 업무의 초점이 되어야 할까요? 병원 내부 통제 업무 2부 요약

회사의 요구 사항에 따라 우리 사무실은 이 부서와 관련된 업무에 대해 종합적인 검토와 자체 점검을 실시했습니다. 구체적인 상황

1 . 안전 표준화 추진 및 전 과정 시행 리스크 관리, 회사 안전 관리 시스템 개선

XX 이후 우리 사무실은 회사의 안전 표준화 업무 추진에 앞장서 왔습니다. 당사에서는 독창적인 산업안전보건 관리 시스템을 바탕으로 안전표준화 규격을 비교하여 안전표준화 시행계획을 수립하고, 전사 차원의 안전관리 프로세스를 정리하고, 규정 및 규정, 운영안전관리를 개선하고, -현장 안전 교정. 2년간의 노력 끝에 회사는 XX년 11월 27일 시 작업 안전 감독국 화학 등록 사무소가 주최한 표준 승인 검사를 통과하고 국가 안전 표준 레벨 2 기업 요구 사항을 충족했습니다.

안전 표준화의 핵심은 전 과정의 위험 관리를 구현하고, PDCA 관리 모델을 확립하며, 안전 성과를 지속적으로 개선하는 것입니다.

이 요구 사항에 따라 우리 사무실은 매년 유지 관리, 기술 변환 및 변경과 같은 비일상적인 활동에 대해 포괄적인 안전 위험 식별 및 위험 제어 효과 평가를 수행하도록 각 단위를 구성하고 구현 전에 위험 평가를 수행해야 합니다. 위험 관리 조치를 수립 및 실행하고, 실행 중 검사 및 확인을 수행하고, 특히 주요 위험 요인 및 주요 위험에 대해 검증 및 효과 평가를 수행하며, 비상 계획 및 특별 관리 계획을 수립해야 합니다. 이러한 수단을 통해 우리는 회사 생산 운영의 안전 위험을 항상 통제할 수 있도록 보장합니다.

2. 회사의 규정을 제정, 개선하고 안전관리 전반을 표준화

회사의 모든 계층과 연계에서 안전관리를 표준화하기 위해 관련 사항을 정리했습니다. XX에서 기업 안전 점검을 수행할 기능 부서 관리 시스템을 종합적으로 정리, 보완 및 개선했으며 8개월 간의 노력 끝에 "안전 관리 시스템 편집"이 구성되었습니다. 이 시스템 모음집에는 종합 관리, 조직적 조치, 위험 작업, 기술 사양 및 산업 보건이라는 5가지 범주의 43개 시스템이 포함되어 있습니다. 상황이 변화함에 따라 우리 사무실은 적시에 편집본을 검토하고 개정했습니다. 올해 상반기에 회사는 원본 편집본의 포괄적인 개정을 완료하고 회사의 "안전 관리 시스템"(XX 버전)을 발표했습니다. 회사의 안전관리 시스템은 기존 5대 43개 시스템에서 10대 62개 시스템으로 개선되었습니다. 기업 차원과 각 링크의 안전 관리가 국가 법률, 규정, 표준 및 기관 차원의 기타 요구 사항을 지속적으로 준수하도록 합니다.

3. 작업 티켓 원장을 표준화하고 위험한 작업을 엄격하게 검토 및 승인하며 생산 과정의 안전을 보장합니다.

최근 몇 년간 우리 사무실은 회사의 업무 환경을 지속적으로 개선하고 개선해 왔습니다. 각종 안전관리계좌 및 운용권은 현재까지 24개의 안전관리계좌와 10개의 위험운용권을 설정하였으며, 모든 단위에서 이를 정확하고 표준화하여 사용할 수 있도록 지도하고 있습니다. 생산현장은 안전관리 업무의 중심으로, 위험작업 승인 및 현장 안전관리를 담당하는 2인을 배정하여 위험작업 전 과정을 효과적으로 모니터링하고 있습니다.

4. 안전 점검을 수행하고, 숨겨진 다양한 위험과 문제를 조사하며, 안전 시스템 구현을 감독합니다.

저희 사무실에서는 매달 공장 전체에 대한 포괄적인 점검을 조직할 것을 고집하며, 매주 주요 위험원, 핵심기기, 중요자재배관, 위험장소 안전유지작업에 대한 특별점검을 실시하고, 전사 생산현장을 대상으로 매일 비정기 순회점검을 실시하여 숨겨진 위험 및 문제점이 발견될 경우 담당부서에서 실시합니다. 또는 직원들에게 시정 명령을 내릴 것입니다. 오늘까지 3분기 동안 숨겨진 위험과 문제가 78개 제거되었고, 숨겨진 위험 시정 통지가 6개 발행되었으며, 위반 알림 카드가 3개 발행되어 숨겨진 사고 위험이 효과적으로 제거되었습니다. 직원 행동 및 회사의 정상적인 안전한 생산을 보장합니다.

5. 전 직원 안전교육 실시 및 안전품질 향상

저희 사무실에서는 '3단계 안전교육'을 엄격히 시행하고 있으며, 필요에 따라 신입사원들에게 전사 차원의 교육을 실시하고 있습니다. 동시에 2급 및 3급 안전 교육을 감독하고 점검하여 필요한 안전 기술 지식과 자기 보호 기술을 숙지하고 숙달한 후에만 작업을 시작할 수 있습니다. 필요에 따라 직업 변경, 생산 변경, 업무 복귀를 하는 직원을 대상으로 안전 기술 및 작업 운영 방법에 대한 교육을 실시하도록 보조 부서를 감독합니다. 외부 부서 직원에 대해서는 회사 차원의 안전 교육을 엄격히 실시하고, 근무하는 부서에 대해서는 작업장 차원의 안전 교육을 실시하며, 평가를 통과한 후에만 공사 작업을 수행할 수 있습니다. 우리 부서에서는 각 팀의 실제 상황을 바탕으로 매 분기마다 팀 안전활동 계획을 수립하고, 학습자료를 편찬하고, 각 팀의 안전활동 수행을 지도하며, 안전활동의 질을 확보하기 위해 월별 점검 및 확인을 실시하고 있습니다. 우리 사무실에서는 정기적으로 특수 작전 인력에 대한 교육 요구 사항을 식별하고 교육 계획을 수립하며 교육 강좌를 개최하여 회사 특수 작전 인력의 유효 인증 비율이 항상 100%를 유지하도록 합니다.

6. 산업 보건 업무 수행 및 직원 노동 보호 강화

우리 사무소는 국가 요구 사항에 따라 회사 작업장의 직업 위험 요소를 정기적으로 보고하고 직원을 조직하여 산업 건강 검사를 실시합니다. 발견된 사례에 대해 정기적으로 산업보건 점검을 실시하고 문제를 즉시 관련 부서와 조율하여 해결했으며 산업보건 모니터링 파일을 구축하고 개선했습니다. 직업상 위험 요소에 대한 모니터링을 정기적으로 조직하고 이를 직원에게 공지합니다. 모든 부서에서 위험 요소의 농도(강도)가 국가 표준을 충족하고 직원 건강을 보호할 수 있도록 산업 보건 시설 및 작업장의 관리를 강화하도록 촉구합니다. 노동 보호 용품은 표준에 따라 적시에 직원에게 배포되며 직원에게 이를 올바르게 사용하도록 교육하여 직원의 건강과 안전을 효과적으로 보장합니다.

7. 비상 구조 계획 시스템을 개선하고 정기적인 훈련을 조직하며 비상 대응 능력을 강화합니다.

XX에서는 회사의 화학 사고 비상 구조 계획을 준비했습니다. 지속적인 개선을 거쳐 회사의 종합 비상 계획, 특별 비상 계획 및 현장 처리 계획을 포함하여 비교적 완전한 비상 계획 시스템이 확립되었으며 계층적 대응 메커니즘이 확립되었으며 비상 대응 프로세스가 개선되었습니다. 회사의 비상 대응 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 종합훈련 또는 특별훈련을 매년 실시하고 있으며, 6개월마다 핵심기기별 핵심부품에 대한 현장폐기계획훈련을 실시하여 회사의 비상대응능력과 전 임직원의 비상대응능력을 지속적으로 향상시키고 있습니다.

병원 내부 통제 업무 개요 3부

병원 내부 감사 업무 개요 의료 및 보건 서비스의 발전과 함께 내부 감사 감독은 현대 병원 경영의 중요한 수단이 되었으며 "경제적"에서 "경제적"으로 전환되었습니다. 감독'에서 '경제 감독'으로 병원예산, 내부통제시스템, 특별자금, 고정자산투자, 기반시설사업 등 중요한 경제사업의 효율성 감사를 통한 통제 및 전환을 통해 병원 경영수준 향상을 도모하고, 경제적 이익. 최근 몇 년 동안 3개 시립병원의 내부 감사 업무는 병원의 중심 업무, 과학적으로 통합된 감사 자원, 혁신적인 감사 아이디어에 집중하고 감사 분야를 효과적으로 확장하며 관리와 서비스에 동등한 관심을 기울이고 감사를 활용했습니다. 사회적, 경제적 이익의 동시 성장을 촉진합니다.

과학적 발전관을 구현하고 조화로운 병원을 구축하기 위해서는 병원의 내부 감사 부서로서 가장 기본적인 것은 감사 책임을 충실히 수행하고 감사 감독 능력을 향상시키는 것입니다. 이는 감사 품질을 보장하기 위해 감사 업무에 있어 엄격한 요구 사항과 높은 기준을 갖는 것을 의미합니다. 감사품질은 감사업무의 생명선입니다. 감사품질 향상은 감사서비스가 조화로운 사회병원을 구축하고 서비스 수준을 반영하기 위한 기본 요구사항이기도 합니다.

감사의 질을 보장하기 위해 제3시립병원 감사부는 수년에 걸쳐 법에 따른 감사에 대한 인식을 늘 강화해 왔으며, 법에 따른 감사, 법에 따른 감독, 감사 문제를 극복하기 위해 감사 작업 요구 사항과 감사 절차를 엄격하게 구현했습니다. 프로세스의 임의성은 감사 절차가 적법하고, 감사 행동이 표준화되고, 감사 문제의 특성이 정확하고, 감사 절차가 정확하다는 것을 보장합니다. 감사 결론은 객관적이고 공정합니다. "종합 감사 및 핵심 사항 부각"이라는 감사 이념을 견지하고 병원 경제 업무 센터를 시작으로 다양한 자금 관리 역량 강화, 경제적, 사회적 이익 향상 등 감사 사항에 중점을 두어 의미있는 성과를 거두었습니다. 예를 들어, 병원용 석탄조달은 감사인 참여 없이 한 회사에서만 독점 공급하게 되면서 품질이 불안정하고 가격이 불투명해졌습니다. 우리 병원을 위해 수만 달러를 절약했습니다. 인쇄물의 경우, 인쇄물에 대한 지출은 2006년 이전에도 높은 수준을 유지했으며 재고가 너무 많아서 일부는 수십 년 동안 지속될 수 있습니다. 감사 참여를 통해 인쇄물 인쇄 및 입찰을 실시하여 인쇄물 비용을 대폭 절감하였습니다. 2006년 인쇄물 심사 및 축소율은 57.1%(품종별 심사 및 축소율은 86.3%), 2007년에는 25.1%, 2008년에는 검토 및 축소율이 23.2%였습니다.

최근 몇 년 동안 주머니를 조이고 문을 앞으로 나아가라는 병원 지도자의 요구에 따라 감사 부서는 감사 업무를 "3 가지 발전"으로 만들었습니다. 첫째, 위치가 향상되었습니다. 두 번째는 때, 세 번째는 사전에 작업하여 사전감사, 진행중감사, 사후감사 등 전과정 감사를 실시하고, 필요한 지출활동에 대해 사전 개입하는 것이다. 병원 자금 사용의 안전성과 효율성을 보장하기 위해 감사를 받았습니다. 자재 조달 절차 및 행동을 표준화하고, 병원 자재 및 장비 조달, 산발적 유지 보수 인프라 프로젝트 등과 같은 입찰 및 가격 비교 또는 후속 문의 활동에 참여했습니다. 감사 업무가 더욱 강화되었으며, 감사는 지속적으로 확대되었으며, 경제실현에 있어 상당한 성과를 거두었습니다. 2008년부터 현재까지 44회의 입찰 및 가격 비교에 참여했으며, 60개 이상의 공급업체가 참여하는 43개의 일괄 구매 협상 항목에 참여하고, 119회의 특별 프로젝트 감사를 완료했으며, 다양한 자재 조달, 인프라 유지 관리 등에 대한 검토를 받았습니다. 총무부서와 재정부서의 전폭적인 협력으로 총액 181,600위안이 감소되었으며, 감소율은 9.88%, 최대 감소율은 43.33%로 병원에 많은 비용을 절약했습니다.

오늘날 사회주의 시장 경제의 지속적인 발전과 함께 병원은 서비스 '창' 산업으로서 치열한 시장에서 생존하고 발전하기 위해 고품질, 효율적, 저소비 병원을 설립해야 합니다. 경쟁 과학적 관리 모델은 병원 관리 메커니즘의 중요한 부분으로서 감사 부서가 더 큰 역할을 해야 합니다. 시장경제 상황에서 병원은 시장에 밀려나고, 병원의 생존은 더 이상 상위권력의 의지에 달려 있는 것이 아니라, 시장이 병원을 수용하는가와 병원이 환자들에게 고품질의 서비스를 제공할 수 있는가에 달려 있다. 저렴한 의료 서비스와 시장이 병원의 생존과 발전을 결정합니다. 병원은 정상적인 영업 활동을 수행하고 환자에게 의료 서비스를 제공하기 위해 필연적으로 일정량의 인적, 재정적, 물적 자원을 소비하게 됩니다. 따라서 병원의 운영 과정 역시 자원 소비와 비용 형성의 과정입니다. 병원이 비용에 주목해야 하는 이유는 비용이 추가될 때마다 환자의 재정적 부담이 가중될 뿐만 아니라, 비용 문제가 잘 해결되지 않을 경우 병원의 수입이 감소하고 병원의 장기적인 발전에 영향을 미치기 때문입니다. , 병원의 효율성이 보장되지 않고 경쟁력도 떨어지게 됩니다. 따라서 시내 제3병원의 내부감사업무는 의료비용을 기본감사로 삼고 과학적인 발전관을 지침으로 삼아 비용관리의 주요 문제점과 주요 문제점을 신속히 발굴하고 주요 문제점을 찾아낸다. 손실과 낭비의 징후와 핵심을 파악하고 종합적인 업무를 수행합니다. 기존 문제와 그 원인을 분석하고 효과적인 해결책과 제안을 제시하며, 자원을 효과적으로 절약하고 합리적으로 활용하며 비용을 절감함으로써 병원의 경제적, 경제적 측면을 크게 향상시키는 병원을 홍보합니다. 사회적 혜택을 제공하고 병원의 조화로운 발전을 촉진하는 데 중요한 기여를 하며 "3차" 전문병원이 되기 위해 노력하는 데 강력한 담보를 제공합니다.

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