연초에 새로운 Zhongda University를 초기화하는 방법은 무엇입니까?

첫 번째: 계정 세트 관리에 들어가서 연간 정산이 필요한 계정 세트를 선택하고 화면 오른쪽(데이터베이스)에서 해당 연도를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 모듈 추가를 선택하고, Account Set Management를 선택하고 비밀번호 "12345"를 입력하세요. 모듈을 추가하세요.

둘째: 1. 모듈을 성공적으로 추가한 후 "계정 처리 시스템"에 들어가 초기 설정을 하고 직접 초기 확인을 합니다. 백업이 필요하지 않습니다. 2. 일별회계 - 일별처리 - 월정산(계속 월별결산. 12월까지는 연간결산) 시스템이 자동으로 다음 연도의 데이터베이스를 생성합니다. 셋째: 월별 정산을 위해 "재고 모듈"을 입력합니다. 끝났습니다. 다음 연도의 데이터를 자동으로 생성합니다. 넷째: 새해를 다시 시작해야 하는데 이에 대해서는 자세히 설명하지 않겠습니다. 예: 2008년 12월 월별 정산(즉, 연말) 이전에 근무합니다. 1. 2008년 수입과 지출을 모두 완료합니다. 2. 12월 보고서를 인쇄하고 12월 보고서를 발행합니다. 그렇지 않으면 월별 정산이 완료되어야 합니다. 보고서 데이터가 올바르지 않습니다. "상품권 처리 → 월 잔액"에서 월 잔액이 몇 개월인지 확인하실 수 있습니다. 3. 자동 이체 증서를 생성하고 수입과 지출을 사업 잔액으로 이체한 후 사업 잔액을 사업 자금으로 이체합니다. 수입과 지출의 균형이 필요한 단위. 그렇지 않은 경우, 지출이 수입보다 큰 경우 다음을 수행할 수 있습니다. 기타 미지급금 차입 - 사업 지출(또는 자금) 자동이체 상품권 설정 : 상품권 설정 → 자동이체 상품권 설정 → 추가 → 이월계좌 직접선택 → 확인 → 입력번호 → 입력명(연말이체소득) → 상품권요약(연말이체소득) → 상품권 차변(수취인) → 닫기 이체 내용(입금 종료 잔액)입니다. 이체측에서는 이월할 소득 전체를 선택하고, 이체측에서는 사업잔액을 선택합니다. 추가 → 이월계좌 직접 선택 → 확인 → 항목번호 → 항목명(연말 이체 지출) → 전표 요약(연말 이체 지출) → 전표 차변(이체 대상) → 이월 내용(연말 이체 지출) 기간 잔액). 이체측에서는 이월할 모든 비용을 선택하고, 이체측에서는 사업잔액을 선택합니다. 추가 → 이월 계좌 직접 선택 → 확인 → 항목 번호 → 항목 이름(기업 잔액 이월) → 상품권 요약(기업 잔액을 기업 기금으로 이체) → 상품권 차변(이체 당사자) → 이월 내용(기업 잔액 이월) . 이체측에서 사업잔액을 선택하고, 이체측에서 사업자금을 선택합니다. 이 세 가지 자격 증명이 있으면 설정할 필요가 없습니다. 자동 이체 전표 생성 : 전표 처리 → 5. 자동 이체 전표 생성 → 이월할 전표 선택 → 반복 작업 이월 확인 후 : 장부 조회 및 인쇄 → 계좌 대차대조표 → 미계좌 전표 포함 → 확인 → 기타 → 발생 및 잔액이 모두 0인 계좌를 제외합니다. 기말 수입, 지출 잔액이 모두 0인지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 "자동 이체 상품권 설정"에서 이월 상품권을 수정해주세요. 다시 이월하십시오. 4. 보고서 시스템으로 이동하여 대차대조표를 열고 계산 및 분석 → 전체 시트(최종 회계 증서 포함)를 계산합니다. 이때 계산되는 것이 연차보고서이다. 인쇄해 보세요. 12월 월별 보고서는 오랫동안 보관해 두는 것이 좋습니다. 연간 보고서를 원하시면 계산만 하시면 됩니다. 위의 작업을 마치면 12월의 월별 잔액을 준비할 수 있습니다. 먼저 검토(문서 작성자가 본인의 바우처를 검토할 수 없음) → 회계(회계 시 백업 잊지 마세요. 다른 달에는 백업하지 않아도 되지만 12월에는 마감하기 귀찮으니 백업하세요) 년) → 월별 정산. 계정 잔액을 다음 해로 이월하려면 데이터베이스 생성 시 비밀번호를 입력하지 않고 직접 생성을 클릭하세요. 2009년 초기화 계정 집합의 경우 초기화는 계정 집합이 회계 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부와 직접적인 관련이 있으며 사용이 불편합니다. 금년 국고중앙지불 개혁이 막 완료되었기 때문에, 각 단위의 상황이 다르기 때문에 초기화 시 주의해야 할 사항에 대해 설명드리겠습니다. 1. 2008년 회계처리에 문제가 없다고 생각되시면 재무관리자로 로그인하여 초기설정 → 초기완료 확인 → 초기완료 확인까지 모두 확인하신 후 작업을 완료하시면 됩니다. 2. 2008년 회계는 회계센터에서 작성하였으며, 일부 사항은 귀사 단위의 회계요구사항과 일치하지 않을 수 있습니다. 초기화 중에 다음 측면을 고려할 수 있습니다. 1) 부서 회계. 귀하의 부서에서는 부서별로 계산해야 합니까? 원래 부서 설정이 "일반" 및 "인건비"로만 설정된 경우 부서 회계가 필요하지 않습니다. 일반지출과 인건비가 회계상 분리되어 부서별 보조회계가 더 이상 필요하지 않게 되었습니다. 부서회계 취소 : 초기설정 → 기본설정 → 부서회계방식 → 부서회계 불필요 → 확인 2) 계좌수정 : 잔액이 없는 계좌는 임의로 수정할 수 있습니다. 잔액이 있는 계좌를 수정하기 전에 잔액을 적어둔 후 수정하세요. 수정 후 방금 기록한 잔액을 새 계좌에 기록하세요. 예: 103 "제로 잔액 계정 사용 한도" 아래에 보조 계정이 없는 것으로 나타났습니다. 이제 잔액이 있는 것으로 나타났습니다. 이제 "직접 결제 한도"와 "승인 결제 한도" 두 개의 하위 계정을 추가하려고 합니다. 구체적인 작업은 다음과 같습니다: 초기 설정 → 계정 및 초기 잔액 → 초기 계정 잔액, "제로 잔액 계정 사용 한도" 계정을 찾아 잔액을 복사합니다.

초기설정 → 계좌 및 잔액 초기화 → 계좌설정 → 추가 → 계좌코드(10301) → 계좌명(직불금액) → 계좌특성(은행 또는 일반) → 잔액방향(차변) → 확인 → 추가 → 계좌코드(10302) → 계좌명(승인결제금액) → 계좌특성(은행 또는 일반) → 잔액방향(차변) → 계좌 및 초기잔액 결정 → 초기 계좌잔액, 직접 또는 승인결제 한도에 방금 복사한 잔액을 입력( 직불금 직불한도가 기록되며, 승인된 금액은 승인된 지불한도에 기록됩니다) 3) 쓸모없는 거래단위를 삭제합니다. 초기설정 → 초기 계정 및 잔액 → 초기 유닛 현재 계정 → 현재 유닛 주소록 → 쓸모 없는 유닛 선택 → 삭제 4) 초기 설정을 확인합니다. 초기 완료 확인→검증→위 작업을 지속적으로 완료합니다. 검증이 통과되면 최초 확인이 완료됩니다. 최초완료 확인→초기완료 확인. 초기화가 완료될 때까지 계속 "OK"를 누르세요.