업무 프로세스 수행 자체 평가

업무 프로세스 실행 자체 평가

업무 프로세스 실행 자체 평가. 실생활에서는 업무를 수행한 후 업무에 대한 자기평가 보고서를 작성하여 자신의 부족한 점을 발견하고 개선할 수 있습니다. 워크플로 실행에 대한 자체 평가를 공유하겠습니다. 업무프로세스 이행 자체평가 1

우리 은행은 직무순환, 계좌변경관리, 강제휴직 등 우리 은행의 내부통제제도 이행을 더욱 촉진하기 위해 은행 당징계실로부터 문서번호 201713호 "요직교체, 가계변경관리, 강제휴직 등 내부통제제도 시행에 대한 자체점검 ​​고시에 대하여 군은행 지도부에서는 이를 매우 중시하였다. 첫째, 관련 문서를 주의 깊게 연구하고 이 작업을 담당할 직원을 지정하는 특별 회의입니다. 회의 후 우리 은행의 주요 직무순환, 계좌변경 관리, 강제휴직 및 기타 내부통제제도에 대해 자체점검을 실시하였으며, 현재 다음과 같이 자체점검 ​​결과를 보고합니다.

1. 조직 강화 리더십을 발휘하여 자체 점검 작업이 원활하게 수행되도록 했습니다.

우리 은행은 통지를받은 후 즉시 임원 회의를 열어 문서 요구 사항을 전면적으로 검토했습니다. 대통령이 직접 전투에 참여하고 중요한 직위 순환, 계좌 변경을 설정했습니다. 경영진에서는 사장이 강제휴직 등 내부통제제도 자체점검 ​​리더십단의 단장을 직접 맡고, 부사장 2명이 팀장을 맡고, 2실장과 1실장이 위원으로 활동한다. 주요 직위 순환, 가구 변동 관리, 강제 휴가 등 내부 통제 시스템에 대한 자체 점검이 원활하게 실행되기 위한 좋은 시작을 마련했습니다. 자체심사업무를 효과적으로 수행하기 위해 현은행은 진행 중인 '은행 내부통제 및 사건예방제도 시행연도'에 맞춰 더욱 자세하고 심층적인 자체심사 작업에 착수했다. '장기적 접근' 업무방침을 수립하고 문제점을 발굴하고 원인을 분석하여 중요직위교체, 가구변경관리, 강제휴직 등 내부통제시스템에 대한 자체점검을 실시하고 있습니다.

2. 자기성찰

(1) 중요직위 및 민감한 연결고리에 대한 순환 및 강제휴직. 우리 은행은 항상 중요한 직위와 민감한 연결고리에 대한 순환근무제의 엄격한 실시를 고수해 왔으며, 3년마다 직무 순환을 실시하여 다양한 사업의 발전을 효과적으로 추진할 수 있는 보장을 제공하고 중요 직위와 민감한 연결고리의 안전을 종합적으로 향상시켰습니다. 민감한 링크. 강제 휴가와 관련하여 당사 은행은 상급 은행 서류 규정에 따라 휴가 직원의 휴가 시간을 근무일 기준 5~10일로 규정하고 있으며, 휴가 기간 동안 지정된 관리 직원을 배정합니다. 휴가 인력을 교체하여 업무의 정상적인 발전을 보장합니다. 올해 초부터 우리 은행에는 2명이 휴가를 내고 있다.

(2) 카운티 은행 리더십 팀 구성원. 중국농업개발은행 간부교류 임시규정의 정신에 따라 우리 은행의 총재와 부총재는 다른 곳의 환직에 속합니다. 현은행 총재는 우리 은행에서 근무한 지 3년 미만입니다. 그리고 50세 미만입니다. 카운티 은행 부행장 2명은 45세 미만이고, 우리 은행장은 현지에서 근무한 지 5년이 채 되지 않는다.

(3) 계좌 변경 관리 및 고객 관리 업무. 우리 은행은 대출고객 관리에 있어서 2인 이상의 계좌관리자의 업무체제를 준수하고 있으며, 2년마다 계좌관리자의 계좌변경 관리를 실시하고 있습니다. 올해 초부터 우리은행 계좌관리자는 계좌변경 3건, 계좌변경 3건을 담당했다. 이는 가정 내 변화 관리의 효과적인 구현을 보장하고 서비스 품질과 업무 효율성을 향상하기 위한 견고한 기반을 마련합니다.

중국 농업개발은행 풍추현 지점은 '중요 직위 순환, 가구 변경 관리, 강제 휴가 등 내부 통제 시스템 구현'에 대한 자체 점검 작업을 엄격하고 신중하게 수행할 수 있다. 등'을 명시하고 실제 업무와의 통합을 주장하며, 중요 직위 순환, 계정 변경 관리, 강제 휴가 등 내부 통제 시스템의 이행을 감독했습니다. 핵심 사항 강조와 종합적인 자체 점검의 조합을 고수했습니다. 신용, 금융, 회계 등 주요 업무분야를 점검하면서 "중요한 직무순환, 가계변경관리, 강제휴직 등 내부통제제도" 업무진행사항도 종합적으로 파악하였습니다. "중요 직무 순환, 가사 변경 관리, 강제 휴가 및 기타 내부 통제 시스템" 구현에 문제가 있습니다. 업무 프로세스 구현 자체 평가 2

개인 업무 자체 평가 요약 보고서

친애하는 XX 리더님:

저는 8월 23일부터 귀하의 회사에 입사하여 회사의 부서장 및 워크샵에서 근무해 왔습니다. 리더십, 팀장 및 마스터의 지원과 도움으로. 나는 직무를 잘 수행했고 기본적으로 내 일을 완수할 수 있었습니다. 이제 지난 한 달 동안의 개인적인 업무와 학습에 대해 다음과 같은 개인적인 자기 평가를 요약하겠습니다.

1. 열심히 일하고 역량을 키우기 위해 노력합니다.

나는 '한 가지 일을 하고, 한 가지 일을 사랑하고, 한 가지 일에 전념하고, 한 가지 일을 잘한다'라는 업무 스타일을 고수하며, 내 위치를 소중히 여기고 일과 공부의 기회는 직업에 대한 사랑을 키우는 핵심 연결고리입니다. 직업이 무엇이든 최선을 다해 모든 특정 직업을 완수함으로써 자신의 직업을 사랑하는 정신을 반영할 수 있습니다. 그리고 실제 업무에서 자신의 위치를 ​​소중히 여겼습니다. 그 이후로 저는 직위에서나 훈련 중에도 높은 기준을 준수하고 엄격하게 요구할 수 있었으며 항상 현실적이고 부지런하며 공부했습니다.

2. 계속 학습하고 자신의 자질과 전문적 수준을 향상시키기 위해 노력합니다.

일한 지 한 달이 넘으니, 일을 마치고 배움의 중요성을 절실히 느끼게 됩니다. 나는 내 일을 더 잘할 수 있도록 가능한 한 빨리 나 자신을 풍요롭게 하기 위해 다음과 같은 측면에서 배우고 나 자신을 강화할 것입니다.

먼저 고수들에게 배워보세요. 경험이 부족해서 직장에서 문제가 자주 발생하고 어떻게 대처해야 할지 모르겠습니다. 그래서 나는 스승들에게 겸손히 상담하고 배웠으며, 그들로부터 귀중한 업무 경험을 많이 배웠습니다.

두 번째는 연습을 통해 배우는 것입니다. 사람들은 흔히 "주의를 기울이는 모든 것이 배움으로 이어진다"고 말합니다. 나는 일상 업무에서 직장에서의 경험을 탐색하고 요약합니다.

의식적으로 이론 학습을 강화하고 개인의 자질을 향상시킵니다.

단 한 달 동안 저는 뒤처지거나 실패하지 않도록 이론을 향상시키고, 올바른 이론을 사용하여 업무 수행을 지도하고, 다양한 업무 관련 지식을 배우기 위해 열심히 노력했습니다. 내 일. 뒤쳐지면 일을 더 잘할 수 있을 거예요. 학습, 사고, 향상을 통해 나의 사상적 자질, 도덕적 자질 및 업무 능력이 크게 향상되었습니다.

3. 모든 업무를 완수하기 위해 열심히 일하고 열심히 일한다

직장에서는 겸손하게 주변 동료들에게 조언을 구하고, 더 많이 읽고, 더 많이 듣고, 생각하면서 더 많이 배운다. 더 많이, 더 많이 묻고, 더 많이 해보세요. 최대한 짧은 시간 안에 업무 환경과 내용에 익숙해지도록 노력하세요. 리더십 마스터와 동료들의 인내심 있는 지도를 통해 기본적인 일상 업무를 신속하게 완료하고 밀폐공간의 안전한 운영 절차와 그에 따른 비상 조치를 익힐 수 있었습니다.

워크숍 리더와 팀의 도움으로 리더가 맡은 업무를 성실히 완수하고, 동료들과의 기술 교류와 협력에 집중하며, 이 힘든 시간을 보낸 후에도 끊임없이 업무 경험을 축적해 나가겠습니다. , 나는 이제 독립적으로 업무의 일부를 수행할 수 있습니다. 모든 것은 나로부터 시작된다는 이치를 견지하고, 사실에서 진리를 구하고, 열심히 일하고, 신중하게 일하고, 입장을 원칙으로 삼고, 적극적으로 자기 일을 하며, 성실하게 일하며, 입장을 고수하고, 일을 최우선으로 삼고, 명령에 순종한다. 리더가 맡은 모든 업무는 겸손하게 동료로부터 비즈니스 지식을 배우고, 동료와의 화합과 협력에 중점을 두고, 진지하고 적극적으로 협력하여 업무를 제때에 완수합니다. 품질.

4. 향후 시정 조치

1. 학습을 강화하고 자신의 자질을 지속적으로 향상시킵니다. 규율의 개념을 더욱 강화하고 규율 인식을 제고하며 노동 규율을 의식적으로 준수하고 자존심, 자기 반성, 자기 단속 및 자기 동기 부여를 달성합니다.

2. 적극적으로 앞서 나가고 작업 표준을 개선합니다. 우리는 계속해서 학문을 강화하고 실제적인 문제를 다루는 능력을 향상시키기 위해 노력해야 하며, 방법에 주의를 기울이고 현실에 주의를 기울여야 하며 업무 능력과 성과를 강화해야 하며 혁신적이고 적극적이며 업무를 향상시켜야 합니다. 새로운 수준으로.

3. 자기 개혁, 자기 개선을 강화하고 전반적인 품질 향상을 위해 노력합니다. 헌신과 헌신의 정신을 충분히 발휘하고 비즈니스 지식 학습의 중요성과 긴급성에 대한 인식을 높이고 의식적이고 부지런히 비즈니스를 연구하고 견고한 기반을 마련하십시오. 내 일을 사랑하고, 내가 하는 일을 사랑하고, 열린 마음으로 배우고, 더 많이 읽고, 문제가 발생할 때 더 많이 질문하고, 더 많이 생각하고, 내 주변 동지들에게 조언을 구하는 것이 내가 성취한 이 모든 것은 조화와 불가분의 관계입니다. 분대장과 동료들의 팀 정신과 동시에, 나는 계속 좋은 일을 하고 계속 발전할 것입니다.

이에 따른 보고

자체평가 보고

1. 조직통제 실시

조직통제 측면에서 우리 국은 현재 4개 부서: 조정부, 자금 관리부, 감사부, 사무국은 조직 통제의 기반이 되는 시스템 구축을 통해 재무 관리, 파일 관리, 정보 관리 및 기타 시스템을 각 직원의 책임으로 명확히 했습니다. 각 사업의 직무 책임을 명확히 하고, "업무 처리 프로세스"를 확립하여 다양한 의료 보험 사업의 운영 절차를 명확하게 하고, 사업이 기한 내에 완료될 수 있도록 시간 제한 처리 시스템을 확립하고, 권리 간 관계를 확립합니다. 책임이 명확하고 권한 관리가 엄격하게 시행되며 규정에 따라 권한이 할당되며 정보 시스템 관리가 명확합니다. 직무 책임 시스템을 구현하고 각 사람에게 책임을 할당하며 서로를 감독하고 직원들 사이에서 공평하게 행동합니다. 수시로 직무 순환이 이루어지므로 각 직위의 업무에 익숙해질 뿐만 아니라 한 사람이 오랫동안 같은 직위에 근무함으로써 발생하는 불이익을 피할 수 있습니다. 다양한 시스템의 구축과 시행을 통해 규칙과 규정을 준수함으로써 전반적인 내부통제를 위한 견고한 기반을 마련합니다.

2. 사업 운영 통제 상황

사업 운영 통제 측면에서 의료보험 관계 수립과 보험 혜택 향유에 대한 제약과 제약이 강조되고 있습니다. 의료보험 정책의 관련 규정에 의거하여 직원의료보험 및 주민의료보험의 가입, 지급 및 혜택 향유에 관한 제도를 마련하고, 지정의료기관의 관리를 투명하게 하고, 지급기반을 엄격히 강화하였습니다. 급여와 환급금을 엄격하게 시행하고 직무 통제를 시행했습니다. 동시에 우리는 비즈니스 표준 관리에 관한 상급 부서의 문서 또는 운영 절차를 신중하게 연구 및 구성하고 비즈니스 지식의 학습 및 교환을 강화하며 운영 표준을 엄격하게 구현하고 모든 비즈니스 처리 절차를 구현해야 합니다. 상사의 요구 사항에 따라.

3. 기금 재정 통제

의료 보험 기금 관리 과정에서 우리는 처음부터 끝까지 사상 건설에 주의를 기울이고 성실하고 엄격하게 이행합니다. 다양한 정책, 규칙, 규정, 그리고 다양한 시스템과 감독 메커니즘을 지속적으로 개선하고 의료보험 기금 관리 정책에 따라 "수입과 지출의 두 가지 라인" 관리를 엄격하게 실시하며 회계 담당자는 법률 및 기준에 따라 재무 기록을 수행합니다. 유효한 회계 증빙, 회계 기록이 규정된 요소에 따라 완전하고 정확하며, 회계사가 독립적으로 회계 명세서를 작성하고, 필요에 따라 회계 파일을 적시에 정리하고 보관하며, 인감 관리가 요구 사항을 충족합니다. 펀드 계좌 개설은 규정, 계좌, 명세서 및 청구서가 일관되고 회계 위반이 없습니다. 운영 현상, 회계 계정 설정은 재무 회계 시스템의 요구 사항을 준수합니다.

4. 정보시스템 관리

의료보험 정보시스템 네트워크는 전체 의료보험 업무의 기초입니다. 컴퓨터 네트워크가 안전하고 효과적으로 운영될 수 있는지 여부가 의료의 핵심입니다. 보험 업무. 의료보험정보망의 안전하고 원활한 운영을 위하여 네트워크의 제도화를 강화하고 이에 따른 규정을 제정하였으며, 의료보험정보망 정보시스템을 운영·관리·운영하는 인력의 권한을 구체적으로 규정하여 특정 업무를 담당하는 전담 인력을 확보하고 권한 관리, 비밀번호 기밀성 및 기타 정보 보안 조치를 포함한 정보 보안 조치를 구현했습니다.

5. 내부 통제 관리 및 감독

우리 국은 관련 요구 사항을 엄격히 준수하여 내부 통제 시스템을 구축하고 있으며, 종종 자금 수입 및 지출, 관리 및 운영의 모든 측면에 중점을 두고 있습니다. 수시로 감독. 문제를 심층적으로 조사하고, 의료보험 기금 감독 정책 및 규정의 이행 여부, 내부 통제 시스템의 건전성, 관리의 표준화 여부, 불법 운영이나 기금 침해 여부 등을 확인하여 신속하게 시정합니다. 발견된 문제를 개선하고 자금 보안 유지 의식을 더욱 향상시켜 소스로부터의 위험을 방지합니다.

6. 기존 문제점

(1) 내부통제시스템 구축의 중요성에 대한 인식 부족. 내부 통제 시스템이 업무 운영 과정에 연동되는 역동적인 감독 및 자율 메커니즘임을 무시한 통제 시스템.

(2) 내부통제시스템 구축이 낙후되어 있고 내부통제시스템도 완벽하지 않다. 우리 국은 내부 표준화 관리를 실시한 이후 다양한 업무 시스템 구축에 중점을 두어 내부 시스템 구축을 내부 통제 구축으로 성공적으로 전환하지 못했습니다. 업무프로세스에는 제약과 제약이 있으나, 업무의 발전에 따라 적시에 업데이트되지 않고 있으며, 전반적인 책임과 권한이 상호제한되어 운영되는 내부통제시스템이 없습니다. 질서정연하며, 강력한 전반적인 모니터링이 부족합니다.

7. 향후 업무계획

당사는 앞으로도 '공지사항'의 요구사항 및 단계를 준수하며, 이번 점검을 계기로 내부통제 전반에 걸쳐 강력한 조치를 취할 예정입니다. , 우리는 성실하게 교정 작업을 수행하면서 다음과 같은 측면에서 좋은 결과를 얻고 우리 카운티의 의료 보험 산업이 건강하고 원활하게 운영되도록 할 것입니다.

(1) 팀 구조를 최적화하고 대행사 효율성을 촉진합니다. 간부 교육, 평가, 감독을 강화하고 직무 순환, 교류, 취업 경쟁을 강화합니다. 이념적, 정치적 건설을 강화하고 개념, 기능 및 스타일을 변경하며 처리 팀의 전반적인 품질과 작업 능력을 종합적으로 향상시키고 학습 및 서비스 지향 단위를 구축합니다.

(2) 내부 통제 메커니즘 구축의 중요성을 더욱 이해합니다. 의료보험 산업이 지속적으로 개혁되는 상황에서 법률에 따라 사업 개발과 관리를 모두 중시하고, 관리 및 책임을 표준화하고, 의료보험 기관의 내부 통제 메커니즘을 성실하게 구현하는 것이 필요합니다.

(3) 네트워크 관리 업무 시스템을 더욱 표준화합니다. "책임자가 책임, 운영자가 책임, 컴퓨터를 사용하는 사람이 책임"이라는 관리 원칙을 구현하고 인터넷 컴퓨터를 엄격하게 통제합니다.

(4) 현장 감사와 특별 감사를 결합합니다. 의료보험 업무의 안전을 보장하기 위한 감사를 원활하게 진행하고 자금손실을 방지합니다. 동시에 모든 사업과 연계에 대한 철저한 모니터링을 보장하기 위해 내부 통제 시스템을 구축하고 개선합니다.

(5) 의료보험에 따라 지정병원 및 지정약국의 의료행위를 엄격히 규제하고, 정산방식을 개선하며, 지속적으로 의학적 검증 노력을 강화하고, 지정병원 및 지정약국을 모니터링하기 위한 비정기적이고 비정규적인 방법을 채택합니다. 의료보험 정책을 위반하는 지정 단위는 협정 규정에 따라 엄격하게 처리됩니다.

(6) 의료보험 기관의 내부 통제 시스템 구축을 지속적으로 강화하고, 내부 통제 감독 부서를 설치하며, 내부 통제 시스템 이행에 대한 정기 또는 비정기 감독 및 검사를 실시합니다. 업무프로세스 최적화, 프로세스간 상호억제, 내부감사 강화를 통해 다양한 업무 및 연계에 대한 전 과정 감독을 실시하여 사전 예방, 과정 중 통제, 사후 감독을 통해 시스템을 개선합니다. 취급업무의 진정성과 의료보험금 지급의 안전성을 제도적으로 보장합니다.