상반기 예산 실적 보고서

는 시 인민정부의 의뢰를 받아 217 년 상반기 시 및 시 본급 예산 집행 현황 보고서를 아래와 같이 심의해 주시기 바랍니다.

1, 상반기 예산 실적

(a) 일반 공개 * * * 예산 실적.

1, 수익 상황. < P > 상반기 시 전체 완료 일반공 * * * 예산수입 59264 만원, 연간 예산 (이하 예산) 의 52.95% 로 전년 동기 대비 12.51% 증가했다. 그중 지방수입은 39477 만원으로 예산의 58.44% 로 13.32% 증가했다. 중앙소득 154518 만원으로 예산의 42.85% 로 8.54% 증가했다. 상도성 수입은 47645 만원으로 예산의 52.64% 로 19.65% 증가했다. < P > 시의 세수입은 48311 만원을 완성하여 예산의 46.31% 로 7.63% 증가했다. 그중 부가가치세 (부가가치세 포함) 1259 만원, 5.12% 증가, 제거 등? 대영 개편? 요인, 동구경수는 전년 동기 대비 3.6% 감소했다. 소비세 29348 만원, 16.88% 증가, 주로 지난해 담배 도매 소매 부문의 소비세 세율 인상의 개괄적인 요인으로 증수를 가져왔다. 영업세 75825 만원, 11.86% 증가, 주로? 대영 개편? 전면적으로 실시하기 전에 집중적으로 체납한 세금의 영향이 다소 증가하였다. 경작지 점유세 13327 만원, 1.62% 하락, 주로 프로젝트 건설 점유 경작지 감소 영향 감소. 증서세 19455 만원, 32.81% 하락, 주로 올해 국가가 부동산 거래 링크인 증서세 우대 정책을 조정해 개인 구매 가정에 대한 유일한 주택과 두 번째 개선성 주택 증서세율을 낮췄다. 비세수입은 184329 만원을 완성하여 예산의 77.59% 로 25.4% 증가했다. 자료에 따르면 국내 경제구조조정, 전환업그레이드, 산업생산능력 과잉, 구조감세 시행 등의 영향으로 우리 시의 제조업, 광업업, 전력, 열, 가스, 물 생산, 공급업 등 전통업계 기업의 생산경영난은 소비세, 영업세, 개인소득세가 어느 정도 증가한 것 외에 생산과 경영효율과 직결되는 나머지 세금은 모두 다른 수준이다 < P > 상반기 시 본급은 일반공개 * * * 예산수입 128941 만원, 예산의 53.1%, 13.42% 증가, 그 중 지방수입은 73968 만원, 예산은 52.35%, 7.5% 증가했다. 중앙수입을 49131 만원으로 올려 예산의 54.4% 로 26.3% 증가했다. 상도성 수입은 5842 만원으로 예산 52.96% 로 2.29% 하락했다.

2, 지출 상황. < P > 상반기에는 시 전체가 일반공 * * * 예산지출 177 만원으로 예산의 76.42% 로 26.11% 증가했다. 그 중 시 본급은 일반공개 * * * 예산지출 225463 만원으로 예산의 66.76% 로 23.35% 증가했다. 주요 과목 집행은 < P > 일반공개 * * * 서비스지출 29 억 39 만원으로 23.48% 증가했다. 주로 기관 사업 단위 직원의 기본임금 기준의 영향을 조정하는 것이다. < P > 농림수 지출은 11 억 58 만 원으로 .31% 증가했다. 5 억 1 만 원을 배정하여 농사를 짓는 농민의 경지력 보호 보조금 지급과 식량 적정규모 경영 주체의 지원에 쓰인다. 1 억 6 천만 원을 배정하여 전 시의 외지 빈곤 구제 이전 업무와 정밀 빈곤 구제 업무를 지원하다. 삼림생태보상기금 관리보조자금 5111 만원을 배정하여 임업생태건설을 지원하다. < P > 교육지출은 31 억 34 만 원으로 38.6% 증가했다. 의무교육학교 공공경비보장기제 경비 893 만원을 배정하여 의무교육학교 학생 평균 공공경비 충당 기준을 점진적으로 높이다. 138 만 원을 배정하여 농촌 의무교육이 약한 학교 개조 계획을 실행하다. 499 만원을 배정하여 고교 교육, 고등교육, 직업교육 발전을 지지하다. < P > 사회보장과 취업지출은 38 억 22 만 원으로 33.82% 증가했다. 각종 사회보험 기금을 보충하기 위해 22 억 56 만 원을 배정하다. 5 억 75 만 원을 배정하여 도시와 농촌의 최저 생활보장, 임시구조, 특곤공양 등 정책 대우를 실시하고, 도시와 농촌 주민의 저보재정보조기준을 1 인당 월 35 원에서 42 원으로 올렸다. 1 억 4 만 원을 배정하여 국유 기업의 사회 보장 대우를 개조하다. 2 억 3 천만 원을 배정하고, 각종 취업 우대 정책을 시행하여 대중창업, 만중혁신을 지지하다. < P > 의료위생과 가족계획지출 21 억 51 만 원으로 24.36% 증가했다. 13 억 15 만 원을 배정하고 기관 사업단위와 도심 주민의료보장제도를 시행하고, 도심 주민의료보험 재정보조기준은 1 인당 연간 38 원에서 42 원으로 인상된다. 2 억 14 만 위안을 배정하고, 기본공 * * * 위생서비스체계 건설재정보조기준을 1 인당 연간 4 원에서 45 원으로 올렸다. 6892 만원을 배정하여 도시와 농촌 주민의 의료 지원에 사용하다. 문화스포츠와 미디어지출은 4 억원으로 75.85% 증가했다. 상반기 시 전체가 1 인당 공공 * * * 문화재정지출을 완성하여 9 위안에 달했다. 시 본급은 7 천 5 백만 원을 배정하는데, 지원합니까? 정원 두 센터? 건설; 145 만원을 배정해 정부 구매 서비스 방식으로 주말 광장 영화 상영 지원, 상반기 영화 52 회 상영. < P > 도시 및 농촌 지역 사회 지출은 6 억 2 천 8 백만 위안으로 45.59% 증가했다. 주로 도시 및 농촌 공공 * * * 인프라 건설을 지원하는 데 사용됩니다. < P > 교통지출은 3 억 85 만 원으로 16.88% 증가했다. 1 억 46 만 원을 배정하여 정제유 세비 개혁 정책을 시행하다. 7427 만원을 배정하고, 특별보조금은 정부의 2 급 도로 요금 상환 항목을 취소한다. 3,554 만 원을 배정하여 국도 간선 도로 건설과 관리에 사용하다.

(b) 정부 기금 예산의 이행. < P > 상반기 시 전체 정부성 펀드 수입은 8751 만원으로 예산의 23.47% 로 13.76% 하락했다. 정부성 기금 지출은 11339 만원으로 예산의 3.39% 로 19.49% 하락했다. 수지가 크게 하락한 이유는 주로 토지거래량이 2 년 연속 크게 감소했기 때문이다. 상반기에는 도심지가 거래토지 7 건 (그 중 2 분기에는 토지거래가 하나도 없음) 을 경매해 전년 대비 8 건, 53.33% 감소해 2 년 연속 크게 감소했다 (215 년 전년 대비 21% 하락). 거래 토지의 총 가격은 166 만원으로 전년 대비 85 만원 감소해 33.81% 하락했고 2 년 연속 대폭 하락했다 (215 년 전년 대비 42% 하락). 상반기 국유토지사용권 양도 수입 892 만원, 14.48% 하락, 국유토지사용권 양도 관련 지출도 그에 따라 감소했다. < P > 상반기 시 본급은 정부성 펀드 수입 37718 만원을 완성하여 예산의 19.79% 로 .65% 하락했다. 정부성 기금 지출은 4884 만원으로 예산의 25.61% 로 5.62% 하락했다. < P > (3) 시 본급 국유자본경영예산 집행 상황. < P > 올해는 시본급 국유자본경영예산시험편제 3 년이다. 상반기에는 시 본급 국유자본경영예산 편성 범위를 포함한 6 개 국유기업, * * * 국유자본경영예산수입 1741 만원을 예산의 1% 로 상납했다. 그 중 투자 서비스 기업의 이윤 수입은 1725 만원이고, 다른 국유자본경영예산기업의 이윤 수입은 16 만원이다. < P > 시 본급은 국유자본경영예산지출 1741 만원을 예산의 1% 로 완성했다. 그 중: 정부성 채무 원금 이자 지불 지출 1684 만원.

(4) 시 본급 사회보험기금 예산 집행. < P > 상반기 시 본급 사회보험기금 수입은 97223 만원으로 예산의 6.3% 로 32.3% 증가했다. 그중 보험료 수입은 441 만원, 재정보조금 수입은 39854 만원, 이자소득은 2298 만원, 공기업 개혁자는 1929 만원, 기타 수입은 141 만원이다. < P > 시 본급 사회보험기금 지출 72551 만원으로 예산의 39.7% 로 1.9% 증가했다. 그중 사회보험 대우비용은 7251 만원, 기타 지출은 5 만원이다. (각 보험의 구체적인 상황은' 익양시 217 년 1 월-6 월 재정예산 집행 상황 초안 일정' 을 참조하십시오.) < P > 사회보험기금 수지 증가에 영향을 미치는 주요 원인: 하나는 기업 근로자 연금보험 수입 증가가 비교적 빠르다는 것입니다. 주로 상급 재정 보조금 수입이 전년 동기 대비 증가한 것이다. 둘째, 기관사업연금보험수지 진도가 뒤처져 있다. 주로 중앙 관련 기관 사업 단위 연금 보험 제도 개혁 방안이 출범한 이후 우리 성의 시행 세칙은 아직 제정 중이며, 사회보장경영기관은 관련 업무를 중단했다. 셋째, 도시 근로자의 기본 의료 보험 기금 수입 진도가 비교적 빠르다. 주로 대부분의 보험 기관은 상반기에 일년 내내 한꺼번에 납부했다. 보험료. 넷째, 산업재해 보험 펀드의 수지 증가가 비교적 빠르다. 주로 낡은 산업재해 개조 등 보험료 수입 증가와 예비비 추가 지출 및 산업재해 구매 상업 보험 지출이 주를 이루고 있다. 다섯째, 출산 보험 기금의 진도가 비교적 빠르다. 주로 국가 둘째 자녀 출산 정책으로 출산이 늘어났다. < P > (e) 하이테크 지역 일반 공공 * * * 예산 및 정부 기금 예산 집행. < P > 상반기 하이테크 지역은 일반 공공 * * * 예산 수입 86767 만원으로 예산의 52.43% 로 12.91% 증가했다. 일반 공공 * * * 예산지출은 73781 만원으로 예산의 67.88% 로 6.18% 증가했다. < P > 상반기 하이테크 지역은 정부성 펀드 수입 1629 만원을 완성하여 예산의 26.32% 로 26.8% 하락했다. 정부성 기금 지출은 1157 만원을 완성하여 예산의 27.38% 로 34.38% 하락했다.

(6) 대동호 지역 일반 공공 * * * 예산 및 정부 기금 예산 집행. < P > 상반기 대통호 지역은 일반공 * * * 예산수입 13239 만원으로 예산의 53.56% 로 1.55% 증가했다. 일반 공공 * * * 예산지출은 76526 만원으로 예산의 63.84% 로 19.67% 증가했다. < P > 상반기 대통호 지역은 정부성 기금 수입 517 만원을 완성하여 예산의 12.8% 로 72.7% 하락했다. 정부성 기금 지출은 669 만원을 완성하여 예산의 16.56% 로 71.66% 하락했다. < P > 이상 예산 집행은' 익양시 217 년 1 월 ~ 6 월 재정예산 이행 초안 일정' 을 참조하십시오. < P > 2. 상반기 주요 업무 상황 < P > (1) 지역 경제 발전을 적극 지원한다. 첫째, 주요 프로젝트 건설을 지원하십시오. 자금 조달 46 억 4 천만 원, 교통, 공원 추진? 양대회전? 。 동정호 생태경제구 건설자금 2935 만원을 쟁취하여 동정호 생태경제구 건설을 가속화하다. 두 번째는 기업 발전을 지원하는 것이다. 기업 기술 개조, 에너지 절약 혁신, 중소기업 서비스 체계, 변환 업그레이드 등 프로젝트 자금 1 억원을 쟁취하고, 시 본급 재정은 신형 공업화 발전 특별자금 4845 만원을 마련하여 신흥산업 발전을 지원한다. 적극적으로 기업 지원을 전개하다. 익양시 재정국 217 년 재정지원기업 행동방안',' 익양시 재정국 217 년 기업 부담 경감 특별 행동방안' 을 내놓아 관련기업 비용 항목 관리를 강화하고 유료목록 제도를 시행하며 기업의 부담을 실질적으로 경감했다. 셋째, 정부 금융 플랫폼 회사의 변화와 자금 조달을 지원합니다. 둘러싸고? 13차 5개년 계획? 주요 인프라 및 민생류 프로젝트의 실시로 융자 플랫폼 회사의 융자 지원, 상반기 융자 플랫폼 회사의 신규 융자 35 억 7 천만 원. 시 전체가 지방정부의 신증채권 자금 16 억 45 만 원을 배정하는데, 그 중 시 본급 4 억 18 만 원, 국도 간선 도로 건설 지원,? 일강 삼로? 건설,? 방 두 칸? 프로젝트 건설 등. 넷째, 입항 쟁탈과 투자 유치력을 높인다. 상반기 시 건립 사업은 자금 131 억 2 만 원으로 연간 업무 목표의 64% 로 전년 대비 19% 증가했다. 시 본급 재정은 투자 유치와 개방형 경제 발전 특별 경비 116 만원을 배정하여 시 전체의 개방과 투자 유치 사업을 확대하는 것을 지지한다.

(b) 재정 및 세제 개혁을 지속적으로 심화시킨다. 첫째, 세제 개혁을 추진하다. 국가 및 성 배치를 실시하여 올해 5 월 1 일부터 전면 밀어냈습니까? 대영 개편? 개혁, 자원세 인상 개혁 시범을 계속 추진하다. 둘째, 재정 재고 자금을 활성화하다. 상급 관련 문건정신을 성실히 관철하고, 시 본급은 예산 잔액 자금과 2 년 이상 지출할 필요가 없는 차기 이월 프로젝트 자금을 모두 회수하고 예산 조정 관리를 모두 예산 안정 조정 기금으로 이전한다. 정부성 펀드 예산 차기 이월 자금이 해당 펀드의 그해 수입의 3% 를 초과하는 부분을 모두 일반공 * * * * 예산으로 총괄적으로 사용한다. 부서 단위 잔액 자금은 이미 연간 부서 예산 조정 약정에 모두 포함되어 있으며, 예산 단위가 예산 관리 절차에 따라 예산 항목 배정 지출을 재신고하였다. (윌리엄 셰익스피어, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산) 셋째, 정부 구매 서비스 업무를 추진하다. 익양시 본급 정부 구매 서비스 지도 목록을 내놓고 정부 구매 서비스 개혁 정보 제출 메커니즘을 확립하여 통일되고 효과적인 정부 구매 서비스 작업 메커니즘을 점진적으로 형성하였다. 넷째, PPP 모델의 사용을 장려한다. 익양시 인민정부는 정부와 사회자본협력모델 시행에 대한 의견을 내놓았고, 상반기 시 재정부는 정부와 사회자본협력 (PPP) 프로젝트 3 개, 총 투자액 299 억 1 만 원을 모집했다. 그 중? 정원 두 센터? PPP 프로젝트 등 8 개 프로젝트는 성재정청에 의해 세 번째 성급 시범 프로젝트로 확정됐다. 시 전역에 이미 2 개 프로젝트가 집행 단계에 진입했고, 8 개 프로젝트가 조달 단계에 진입했고, 7 개 프로젝트가 준비 단계에 진입했고, 13 개 프로젝트가 식별 단계에 진입했다. 다섯째, 재정 관련 농자금 개혁 시범을 적극 추진한다. 현대 농업 개혁 실험구역 건설을 둘러싸고 농업을 착실하게 추진하는가? 세 가지 보조금? 개혁, 식량 직보, 농자 종합보조금, 양종 보조금을 합친 것인가? 농업 지원 보호 보조금? 경작지 지력 보호와 식량 적정규모 경영에 사용되며, 신형 농업 경영 주체가 규모화 집약화 과학기술화 발전 궤도에 진입하는 것을 지지한다. 강력 추진? 재은보? 시범 사업을 개혁하여 금융지농 메커니즘을 혁신하다. 6 월 말 현재, 시 전체가 경영 주체를 발급합니까? 재은보? 대출 79 건, ***45 만원으로 전 성의 46.92% 를 차지한다. 계획을 총괄하여 농업 관련 자금 통합 시범을 적극 전개하다. 안화현을 지도하여 정밀빈곤을 플랫폼으로 재정섭농자금 통합 시범을 실시하여 남현이 섭농자금 통합 최적화 시범을 전개하도록 돕고, 7 현 시내를 높은 기준 농지 건설을 플랫폼으로 하여 섭농자금 통합 시범을 전개하도록 지도했다.

(c) 재무 관리를 규제하기 위해 노력한다. 첫째, 예산 관리를 강화하십시오. 시 본급은 전 구경 예산 관리 체계를 보완했다. 예산 공개, 215 년 예산 집행 상황, 217 년 정부 예산, 215 년 시 본급 결산을 사회에 전면 공개하고, 217 년 시급 부문 예산과? 삼공? 경비는 비밀 관련 부서 외에 공개적으로 실현되었다