감사 업무 요약

감사인 업무 요약

감사인 업무 요약, 업무 요약은 한 해 동안의 업무를 요약한 것으로, 한 해 동안 개인의 이익과 보상을 반영하고 제시할 수 있습니다. 많은 분들이 작품 요약을 작성하는 것이 어렵고 번거로우며 어떻게 작성해야 할지 모르시는 경우가 많습니다. 감사원의 업무 요약을 여러분과 공유하겠습니다. 감사 업무 요약 1

시 감사국과 시 시민 조직 관리국의 지도 하에 지방 내부 감사 협회의 구체적인 지도와 모든 회원 단위의 강력한 지원을 받아 우리 시 감사원은 내부 감사 협회는 홍보, 서비스, 커뮤니케이션 및 관리 기능을 더욱 잘 수행했습니다. 시의 내부 감사 업무는 새로운 성과를 거두었습니다.

1. 20XX년 시 내부 감사 개요

20XX년 말까지 상근 내부 감사 기관은 158개, 상근 내부 감사 인력은 503명이었다. 연차보고서 단위로 송부된 통계에 따르면, 한 해 동안 6,534건의 감사 프로젝트가 완료됐다(재정수입·지출 감사 1,393건, 효율성 감사 293건, 경제적 책임 감사 546건, 기반시설 감사 139건, 특별감사 283건, 내부통제감사 360건 포함). (위험 평가 4건, 기타 감사 1,516건), 손실 및 낭비 8028만 위안 적발, 중요 사안 8건 발견, 이익 증가 15389만 위안, 감사 건의 2,347건 제출, 7건 이관 사법 당국은 22명에 대해 행정 제재를 가했고, 5명을 사법 기관으로 이관해 처리했으며, 134개 금융 계좌를 검토하고 서명했다. 우수한 감사과제 14개(그 중 7개는 도에 송부하여 평가, 6개는 수상)가 제출되었고, 11개의 연구논문이 도에 제출되어 평가를 받았고 모두 수상하였습니다.

2. 협회의 주요 업무

20XX년 우리 시 내부 감사 협회는 회원 관리, 교육 및 훈련 측면에서, 사업 지도, 홍보 및 교류, 평가 및 인센티브 등 구체적으로 다음 작업이 수행되었습니다.

1. 협회의 활력을 높이고 협회의 결속력을 향상시키기 위한 다양한 방법을 채택합니다.

먼저 회장, 사무총장, 상임이사회, 2, 3차 이사회를 구성하고 소집한다. 2월 6일에는 '디커플링' 이후 새로운 상황에서 시 내부 감사 업무의 발전 방향을 논의하고 제2차 의회 제3차 회의 관련 사항을 검토하기 위해 회장 및 사무총장 회의가 열렸다. 3월 6일, 각 구, 군(시) 감사국 상임회의가 소집되어 제2, 3차 감사위원회 준비상황을 보고하고, 각 구, 군(시) 내부감사업무에 대한 지도제언을 제출하였다. ). 3월 25일 2차 이사회 3차 회의가 시립담배회사에서 열렸습니다. 성 내부 감사 협회 제3차 회의의 정신을 전달하고, 개정된 "창더 내부 감사 협회 헌장"을 검토하고, 그룹 구성원, 이사 및 상임 이사를 조정합니다. 2007-20XX년 창더시 인민정부가 선정한 뛰어난 프로젝트에 대해 상을 수여하는 고급 단위 및 개인, 전 지역의 이론 세미나에서 수상 논문을 발표하고 표창합니다. 6월 9일 시 감사국에서 구·군(시) 감사국 상임회의가 열렸다. 회의에서는 상반기 내부 감사 업무 상황과 하반기 업무 가정을 간략히 검토하고 관련 조사 사항을 정리했다. 감사 업무", 20XX년 CIA 시험 등록 업무 준비, 내부 감사 인력 준비, 후속 교육 및 훈련 수업 준비, 20XX년 "중국 내부 감사" 잡지 구독 준비. 각 구, 군(시)의 감사국은 연속적으로 내부 감사 업무 회의를 개최했습니다. 두 번째는 각 구, 군(시) 감사국장을 방문하고 회원단위를 방문하는 것이다. 1월 5일부터 2월 20일까지 9개 구·군(시) 감사국장을 방문하여 업무를 보고하고 의견을 구하며 의견을 교환하고 연결하는 등의 활동을 1월 4일부터 시 감사국을 방문하였습니다. 재무국, 타오위안현 재정국, 지방 세무국, 시 전력국, 시 담배 독점 국, 창더 담배 공장, 창더 섬유 기계, 창더 담배 기계, 화남 광전자공학 및 기타 회원 단위가 차례로 리더십을 강화했습니다. 회원 단위와의 내부 협력은 검토 기관에 문의하십시오. 내부감사협회와 회원 단위 간의 상호작용과 협력을 강화함으로써 협회의 활력을 높이고 협회의 결속력을 향상시킵니다.

2. 내부 감사 연구 업무를 적극적으로 수행하고 시 내부 감사 업무 25주년을 맞아 관련 정보를 수집 및 정리합니다.

6월 9일 감사국 전무이사들은 각 구, 군(시)에서 회의를 개최했습니다. 이 회의에서는 우리 도 내부 감사 업무 25주년과 관련된 정보 수집 및 정리에 대한 도 내부 감사 협회의 고시 정신을 전달하고 구현했습니다. 참가자들은 내부 감사 업무 25주년을 맞아 관련 정보를 수집하고 정리하는 것이 좋은 일이라고 믿었습니다. 내부 감사 업무에 대한 포괄적인 요약 및 기록은 내부 감사 업무의 상태와 내부 감사 담당자의 명예를 향상시키는 데 도움이 될 것이며, 내부 감사 개념의 구현에도 기여할 것이며 내부 감사의 변혁을 촉진할 것입니다. 내부 감사의 발전을 촉진하고 내부 감사 업무를 확인합니다. 직원의 성과는 역사적으로 매우 중요합니다. 참가자들은 내부 감사 부서와 내부 감사 인력에 대해 매우 책임감 있는 태도로 이 작업을 실제적인 방식으로 수행하겠다고 밝혔습니다. 한 달 간의 탄탄한 작업 끝에 우리는 우리 시 내부 감사 협회 설립 이후 달성한 성과, 선진 경험 및 효과적인 방법과 방법을 주요 성과 및 세부 업무 측면에서 체계적으로 요약했습니다.

3. 새로운 개념을 구현하고 내부 감사 이론 토론과 내부 감사 업무 경험 교환을 수행합니다.

첫 번째는 이론적 논의이다. 20XX년 우리시 내부감사협회는 '기업 내부통제 기본기준' 시행에 협력해 '내부감사 및 내부통제 시스템 구축'을 주제로 세미나를 개최했다. 앞으로도 조직형태를 지속적으로 심화, 혁신하고 이론연구의 실효성을 높이기 위해 노력하겠습니다. 구체적인 요구 사항은 수량 결정, 품질 보장, 표준 개선입니다. 11개의 이론 세미나 논문이 선정되어 성 내부 감사 협회에 제출되었습니다. Li Yunfei 동지가 작성한 "행정 기관 및 내부 통제 시스템"은 전국 우수 논문 공모전 우수상을 수상했으며 나머지 9개 논문은 수상했습니다. 도 3차 우수논문상, 1편이 ​​우수상을 받았습니다.

두 번째는 내부 감사 업무 경험 교환입니다. 지난 4월 28일 '소재비교, 품질, 가격비교'를 주제로 심포지엄이 열렸습니다. 창더 담배 공장, 창더 담배 기계, 창더 방직 기계, Shimen Datang 발전, Jinjian Rice Industry, South China Optoelectronics 및 Municipal First People's Hospital이 심포지엄에 참가하여 각자의 경험을 소개하고 공통 이해를 형성했습니다. 내부 통제는 내부 통제가 내부 감사 업무 주체는 이 업무를 잘 수행해야 합니다. 첫째, 리더십의 관심, 둘째, 부서 협력, 셋째, 자신의 업무의 효율성입니다. 그들의 경험은 Changde Internal Audit에 연재되었습니다.

4. CIA 시험 등록 업무를 지속적으로 조직하고 내부 감사팀의 전문적 구성을 촉진합니다.

현재 CIA 자격 시험은 중국에서 가장 권위 있는 전문 자격 시험 중 하나로 자리 잡았다. 20XX년에 우리 시의 내부감사협회는 홍보 활동을 강화했습니다. 첫째, 6월 9일 각 구 및 현(시) 감사국 상무위원회가 개최되어 20XX CIA 시험 등록을 준비했습니다. 둘째, 한수현 강도단 동지의 체험 기사 "간략한 소개"였습니다. 감사국은 간행물 "창더 내부 감사" "CIA에 대해 이야기"에 게재되었으며 CIA 시험 방법과 기술을 소개하고 CIA 시험의 어려움과 의심을 설명하는 "후난 내부 감사"에 게재를 권장했습니다. 세 번째는 후난예술과학대학 등 방문소개 및 홍보다. 홍보를 통해 27명의 동지들이 CIA에 지원했습니다.

5. 내부 감사인의 전문적 자질을 종합적으로 향상시키기 위해 교육 및 훈련에 세심한 주의를 기울이십시오.

변화에 대한 적응, 개념의 변화, 지식 업데이트의 요구 사항에 따라 우리는 내부 감사자의 전문 역량을 지속적으로 향상시킬 것입니다. 3월 18일(상시 내부 감사 서한 [20XX] No. 5), 우리 협회는 모든 회원 단위가 이를 성실히 실행하고 조직하며, 교육 계획을 따르도록 요구하는 Xiang Shen 내부 감사 서신 [2007] No. 성급 내부 감사 협회 ***, 우리시에서는 직업 자격 자격증 시험 훈련에 50 명이 참여했으며, 지방 협회가 주관하는 후속 교육 훈련에 20 명이 참가했으며 18 명이 후속 교육 및 훈련 네트워크 카드. 컴퓨터 기초지식의 대중화와 내부감사인의 실무능력 향상을 위해 7월 13일부터 17일까지 창더 감사국에서 '정보 시스템 및 컴퓨터 활용 감사'에 관한 인기 교육 과정이 열렸으며, 시 출신 104명이 교육에 참여했습니다. 타오위안현 내부 감사 협회는 9월 25일 현당 학교에서 내부 감사자를 위한 훈련 수업을 열고, 성 내부 감사 협회 회장인 장롄화(Zhang Lianhua)를 고용하여 '기업 내부 통제의 기본 기준'에 대해 설명했습니다.

내부감사 관련 법령을 홍보하고, 내부감사기관 설립을 적극 유도하며, 내부감사팀을 지속적으로 확대한다. 우링구 감사국은 내부 감사 부서를 조사하고 기밀 지침을 제공하며 업무 교류를 조직하고 현장 관찰 및 지도를 담당합니다. 안샹현은 "10일" 활동(연간 계획, 후속 교육, 내부 감사 프로젝트 검토, 내부 감사 우수 프로젝트, 내부 감사 정보 문서, "중국 내부 감사" 구독, 회비 지불, 내부 감사)을 수행했습니다. 감사, 연말 요약, 연차 보고서)는 내부 감사의 매력과 결속력을 입증하고 내부 감사의 건전한 발전을 촉진합니다. 내부 감사 프로젝트를 수행하는 전 과정에 내부 감사 기관이 참여하고 지원합니다. 중국 내부 감사 표준을 실행하는 과정은 "표준"에 따라 규정된 절차, 단계 및 방법이 밀접하게 연결되어 단계별로 실행됩니다. 시뮬레이션 프로젝트를 준비하여 USB 플래시 드라이브로 만들어 내부 감사 기관에 보냅니다. 각 부서 및 단위의 운영 절차를 표준화합니다. Li 카운티 감사국은 우수한 내부 감사 파일에 대한 지침을 제공하기 위해 카운티 교육국과 민정국에 깊이 관여했습니다. Linli 카운티 감사국은 후속 교육, 연구 주제, 연구 검사 및 우수한 프로젝트 평가 참여를 통해 내부 감사 부서에 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 스먼현 감사국은 내부 감사 절차, 방법 및 품질 관리를 설명하기 위해 회의 교육 형태로 비즈니스 교육을 조직합니다. 일부 부서의 하위 단위를 감사할 때 감사 대상 단위의 내부 감사인을 초대합니다. 조사 및 연구를 위한 회의 개최 외에도 천진시 감사국에서는 방문 안내, 전화 통화 및 특정 대상 안내를 자주 제공합니다. 한수현 감사국은 내부 감사 업무를 각 사업 단위로 나누어 내부 감사인이 제기한 업무 문의에 적시에 진지하고 열정적으로 답변함으로써 지도 업무를 실시할 수 있도록 합니다.

3. 감사 분야 확장을 위해 노력하고, 감사 기술을 적극적으로 탐색하며, 내부 감사 업무의 지속 가능한 발전을 촉진합니다.

과학적 감사 개념을 확립하고 감사의 변혁을 효과적으로 촉진합니다. 내부감사 업무, 전통적 회계감사에서 탈바꿈해야 한다. 단순한 재정수입·지출 감사에서 벗어나 “재무감사를 기반으로 경영감사, 성과감사, 책임성을 강화하는” 종합감사 방향으로 적극적으로 발전시켜 나갔다. 감사기술을 적극적으로 탐구하고, '방법'으로 '품질'을 향상시켜야 합니다. 창더 지방세무국 감사부는 직무를 수행하고 기반을 강화하며 관리를 강화합니다. 첫 번째는 "4대 원칙"을 달성하는 것입니다. 즉, 법률, 규정, 정책 및 시스템의 구현, 감사 업무 절차의 구현, 감사 업무에 대한 내부 표준의 구현, 그리고 감사 행동을 더욱 표준화하고 감사 품질을 향상시키기 위해 감사 수정 조치를 시행합니다. 두 번째는 감사 시스템과 평가 메커니즘을 적극적으로 최적화하고 감사 업무 평가 방법과 감사 운영 절차 평가 지표를 개선, 정량화 및 강화하며 평가를 공개적이고 공정하며 공평하게 만들기 위해 노력하는 것입니다. 세 번째는 컴퓨터를 이용한 감사를 전면적으로 장려하는 것입니다. 이를 통해 업무 효율성이 크게 향상되었으며 지방 세무 당국이 컴퓨터를 사용하여 일상적인 감사 업무를 수행할 수 있는 좋은 기반을 마련했습니다. 린리현 노동조합연맹의 내부 감사원은 혁신적인 사고방식과 업무 모델을 보유하고 있으며, 현의 할당된 노동조합 자금 감사 업무 모델이 더욱 개선되었으며 창더 내부 감사 모델로 업그레이드되어 2019년에 추진되었습니다. 지방의 노동조합 제도. 감사 업무 요약 2

올해 감사 부서는 그룹사의 올바른 리더십 하에 다양한 국가의 법률 및 규정을 엄격히 준수하고 그룹의 '내부 감사 관리 시스템'을 성실히 시행하고 있습니다. 그룹 회사의 20xx 연간 업무에 대한 전체 요구 사항 및 감사 계획에 따라 그룹 회사의 기업 경영 연도를 중심으로 한 내부 감사 업무는 회사의 세련된 관리를 강화하고 핵심 사항을 강조하며 직무를 효과적으로 수행하고 연례 감사를 더 잘 완료했습니다. 업무계획 및 리더십 20xx년 감사업무에 대해 배정된 감사업무를 정리하면 다음과 같습니다.

1. 주요업무 완료

20xx년 ***에는 97개의 감사과제가 있었습니다. 연간 재정 수입 및 지출을 포함하여 완료되었으며 연간 예산 집행 상태 감사 12건, 특별 운영 평가 감사 1건, 경제적 책임 감사 2건, 투자 기업 재정 수입 및 지출 및 자산 부채 감사 3건, 인프라 프로젝트 예산 감사 38건, 41건의 감사가 있습니다. 인프라 프로젝트 결산 감사를 통해 그룹의 운영 및 관리를 개선하고 경제적 이익을 향상시키는 데 기여했습니다.

1. 예산 집행 감사와 재정 수입 및 지출 감사는 동일한 프로세스로 통합됩니다.

예산 집행은 재정 수입 및 지출 관리 및 자기 보호 혜택과 연계하여 감사됩니다. 예산 집행 과정 검토, 재정 수입 및 지출, 자산 관리, 내부 통제 시스템 구현, 내부 통제 프로세스 운영 등에 대한 준수 점검을 수행하고 다양한 문제를 발견하며 적시에 각 부서와 의사 소통하고 관련 권장 사항 및 시정 조치를 안내합니다. 감사 보고서의 기존 문제에 대해 20xx년에는 전년도 재정 수입·지출 및 예산집행에 대한 감사 12건을 완료하여 문제점을 41건 발견하였고, 36건의 권고사항을 제시하였습니다. 감사부서는 10월부터 11월까지 연간감사에서 발견된 문제점의 시정상황 및 연체채권 회수상황에 대한 재방문을 실시하였으며, 특히 시정이 이루어지지 않은 단위에 대하여 지도의견을 제시하고, 효과적으로 시행할 것을 촉구했습니다. 감사를 통해 그룹사의 재무 관리 시스템과 재무 규율이 강화되었으며, 내년도 예산 집행에 대한 권한이 유보되었습니다.

2. 특별 사업 평가 및 감사 실시

20xx년 7월, 회사는 XX Car Rental Company의 연간 적자를 만회하기 위해 총책임자를 재임명하고 계약을 체결했습니다. 그와의 비즈니스 평가 책임 책. 그룹의 운영 및 관리에 협력하기 위해 감사 부서는 문서의 정신을 신중하게 연구하고 기업에 깊이 들어가서 운영 조건을 이해하고 관련 부서와 반복적으로 협상하고 검토를 위해 감독자에게 제출하고 최종적으로 확인했습니다. XX Car Rental Company의 운영 성과 평가 결과는 회사 운영 평가의 심각성을 유지하는 동시에 2차 기업의 성실하고 세심한 비즈니스 결과를 확인합니다.

3. 투자기업 감사 개선 및 투자평가 근거 제공

약정에 따라 외국인 투자기업의 경영효과를 평가하기 위해 그룹사 대표들의, 투자회사들은 20xx년 심천-산터우, 광동-심천, 태이 등 3개 회사의 금융수입과 지출, 자산과 부채에 대한 감사를 실시하고, 심층적이고 종합적인 평가를 실시했습니다. 투자회사의 경영 효율성. 특히, 타이이컴퍼니의 운영계약이 만료되어 투자결정의 기초를 제공하기 위해서는 향후 기간에 대한 운영예측이 필요하다.

4. 사임감사 강화 및 인사관리에 참고자료 제공

20xx년에는 전 바오XX 본부장과 신감사 차장 직위를 종합적으로 실시한다. 임기 동안 사업목표, 운영, 자산관리 등의 완성도를 평가하고, 그룹 인사평가에 참고자료로 제공됩니다.

5. 인프라 프로젝트 감사 개선

20xx에는 인프라 프로젝트가 많고 현장 감독이 잦으며 예산 및 결산 감사 업무가 과중할 것입니다. 엔지니어링 심사원은 프로젝트 현장에 깊이 들어가서 현장 엔지니어링 감독, 자재 감사 등을 수행하고 관련 부서 프로세스의 오류를 수정하며 사전 프로젝트 검토, 공정 중 감독 및 관리에 대한 체계적인 엔지니어링 감사 모델을 구현합니다. , 이벤트 후 비용 관리. 20xx년에는 기반 시설 프로젝트 예산 감사가 38건 완료되었으며 예산 금액은 843.44만 위안, 공제액은 28684만 위안입니다. 금액은 3,8439,000위안입니다.

그룹사의 요구 사항에 따라 프로젝트 결산이 100만 건을 초과하는 인프라 프로젝트의 경우 외부 인력 및 시장 정보를 도입하여 프로젝트 결산 검토를 공정하고 공정하게 수행할 예정입니다. 20xx년에는 외력을 투입하여 1건의 사업비 검토를 진행하였으며, 검토를 위해 제출한 정산금액은 228.13만원, 검증금액은 119.93만원이었다. 이는 그룹의 프로젝트 비용을 절감하고 많은 비용을 절약했습니다.

2. 주요 업무 경험

1. 그룹 리더들의 관심이 내부 감사 업무 추진의 관건이다

20xx년, 그룹사 리더들은 회사의 지원을 중시하고 감사부서 인력 부족 등의 어려움을 극복하고, 2차 기업 재무장관 등 경영전문가를 파견하여 경영과 경영에 정통한 지원을 성공적으로 수행하였습니다. 감사 업무 진행에 필요한 편의를 제공하고 연간 감사를 촉진하는 비즈니스 프로세스가 성공적으로 완료되었습니다.

2. 프로세스 제어 강화 및 내부 감사 품질 개선

품질은 내부 감사 업무의 생명입니다.

감사부는 시스템, 방법, 결과 관리 등 다단계에서 내부 감사 업무의 품질을 종합적으로 향상시킵니다.

경영표준화 측면에서는 감사부서에서 감사관리, 내부통제, 위험관리, 감사파일 등의 관리방법과 시행계획을 수립, 개선하고 연간 감사를 구체적으로 규정하고 있다. 계획 수립, 계획 설계 및 증거 수집, 초안 로그 작성, 보고서 품질 관리, 파일 관리 등의 전체 프로세스 표준 시스템은 점차 효과적인 내부 감사 시스템 세트를 형성했습니다.

정보화 측면에서는 기업 ERP 시스템이 온라인화되면서 ERP 시스템의 풍부한 정보량과 강력한 검색 및 정보 분석 기능이 감사 업무에 큰 도움이 될 수 있다. 감사자들은 ERP 프로세스 운영을 면밀히 연구하고 ERP 감사 시스템의 적용을 심화하며 ERP 환경에서 프로젝트 감사 작업을 수행하기 시작했습니다.

3. 감사 사업 확대, 감사 목적 통합, 감사 문제 시정 및 시행에 집중

20xx년에는 감사 인력 부족으로 인해 예산 집행과 재정 수입을 병행했습니다. 예산 집행 과정 검토 시 재정 수입 및 지출, 자산 관리, 내부 통제 시스템 구축, 내부 통제 프로세스 운영 등에 대한 준수 여부를 점검하여 다양한 문제점을 발견합니다. , 적시에 각 단위와 통신하고 관련 권장 사항을 제안하고 수정을 안내합니다.

3. 기존 문제점 및 향후 계획

1. 기존 문제점

현재 감사부서에는 재무감사인 2명, 기술감사인 1명밖에 없어 지쳐있습니다. 약 30개 Sunzi 회사의 재정 수입 및 지출과 연간 예산 감사뿐만 아니라 많은 인프라 프로젝트의 건설 전 및 결산 감사에 대처하기 위해 감사 인력을 효율성 감사, 경제적 책임 감사, 내부 통제 검토로 세분화하기가 어렵습니다. 등은 그룹 경영의 정교화에 기여합니다.

그룹의 모회사와 자회사의 인프라 구축 과정은 인프라 단위와 사용자 단위 간의 소통 부족, 불완전한 프로세스, 반복되는 공사, 예산 초과, 불분명한 정산 등 불완전하다.

2. 향후 계획

지속적인 학습을 통해 전문 지식과 전문 응용 가능성을 향상시킵니다. 그룹사의 감사인 및 파견감사보조인은 모두 재무직에서 전출되어 감사전문지식이 상대적으로 약하고 감사기술, 감사커뮤니케이션 등 전문적 잠재력이 부족한 점을 고려하여 감사인은 관련 교육에 참여하였다. 심천내부감사협회가 주관하는 협회의 동료들과 학습하고 소통하면서 실무 경험을 탐구하고 축적하겠습니다. 학습에 인내하고, 전문 지식과 전문적 잠재력을 향상시키며, 그룹의 감사 업무 발전을 위한 힘을 축적하십시오.

20xx년에는 그룹사의 리더십과 지원 하에 감사 업무가 많은 어려움을 극복하고 어느 정도 성과를 거두었습니다. 그러나 내부 감사 업무는 여전히 재무 및 엔지니어링 감사로 제한되어 있으며, 경영 감사는 주로 수행됩니다. 감사 업무의 발전 요구에 따라 감사 혁신을 지속하고 감사 방법을 개선하며 감사 방법을 풍부화해야 합니다. 그룹의 내부 통제, 감독 및 관리에 있어 적절한 역할을 수행할 수 있습니다. 감사 업무 요약 3

지난 1년 동안 나는 감사 부서 관리자로서 회사 리더들의 따뜻한 배려와 지도 아래 감사 부서의 모든 동료들이 엄격하게 준수하도록 지도했습니다. 당사는 연초 수립된 감사계획을 바탕으로 "다양한 시스템의 심층적 구현을 ​​위한 검증, 검토, 감독을 강화한다"는 회사의 업무목표에 착안하여 회사 내에서 적극적으로 감사업무를 수행하였습니다. . 모든 동지들의 공동 노력을 통해 특정 성과가 달성되었으며 이는 주로 다음 사항에 반영됩니다.

1. 엄격한 감사 규율 및 시스템

감사 부서는 새로 설립된 부서입니다. 지도자들은 우리에게 큰 기대를 걸고 있으며 동지들도 우리의 발전에 큰 관심을 기울이고 있습니다. 기업경영에 있어서 내부감사업무가 원활하게 수행될 수 있도록 감사부서 설치 후 첫 번째 전체회의에서 내부인력의 구체적인 업무역량을 종합하여 수립·결합한 연간업무계획을 바탕으로 감사를 실시한다. 부서는 각자의 업무 책임을 명확히 해야 하며, 가족이 분리되지 않는 분업 원칙을 준수하고 내부 분업을 수행해야 합니다. 또한 작업 규율, 작업 스타일, 작업 태도, 작업 이미지 및 작업 결과 등 5가지 측면에서 구체적인 요구 사항을 제시합니다.

이러한 기본 작업의 진행은 일년 내내 우리 작업의 원활한 발전을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.

2. 해외법인 재무관리에 대한 감독 및 평가를 적극적으로 실시

_해외법인은 당사에서 유일하게 독립적으로 사업운영을 수행하는 해외법인입니다. 약 _톤의 각종 복합비료에 일반 기업의 비료 판매를 더해 2019년 판매 수익이 1억 위안을 초과했고 회사의 총 자산도 100만 위안을 넘었습니다. 그러나 여러 가지 이유로 인해 회사는 완전하고 엄격한 내부 회계 관리 시스템을 구축하지 못하여 회계 정보 반영이 매우 비현실적이며 회사의 재무 관리에 일정한 위험을 초래합니다.

회사 경영진의 요구에 따라 회계감사 및 감사를 진행하는 동시에 회사의 재무관리에 대해서도 2단계에 걸쳐 표준화 및 검증을 진행했습니다. 첫 번째 단계는 기업의 관련 시스템을 참조하여 기업이 내부 재무 관리 시스템을 공식화하고, 창고 관리 작업 흐름을 구축 및 개선하고, 회계 장부 시스템을 개선하고, 회계 절차를 표준화하고, 엄격하고 정기적인 회계 보고 시스템을 구축하도록 지원하는 것입니다. . 두 번째 단계에서는 표준화된 회계 시스템에서 정상적인 감사 검사가 수행됩니다. 이러한 일련의 작업을 통해 기업의 회계 시스템을 표준화하는 동시에 회계 담당자를 교육하고 올바른 업무 수행에 대한 책임감을 향상시킵니다. 좋은 결과.

3. 엄격한 경비 상환 규정 및 엄격한 경비 심사

올해는 당사가 각종 경비 상환에 대해 새로운 규정을 도입한 첫 해입니다. 오래된 환급 규정 절차와 기준은 감사 업무에 큰 영향을 미치며 이는 사람들의 이해에 뚜렷이 반영됩니다. 감사는 다양한 규칙과 규정 이행의 최전선에 있습니다. 규정을 준수하지 않는 지출을 차단하는 것은 감사인의 책임입니다.

처음에는 단순 사업비 감사에서 물류비 감사, 생산 작업장 급여 감사, 상하역비 감사, 작업장 수리비 감사 등으로 점차 확대해 기본적으로 모든 지출을 포함했다. 이 작업의 품질을 보장하기 위해 우리는 가능한 한 빨리 기술을 향상시키기 위해 회사에서 발행 한 새로운 규정을 정리하고 연구하는 데 모든 시간을 사용했습니다. 적시에 핵심 사항을 기록했습니다. 모든 것이 이 일을 잘 수행하는 데 좋은 기반이 됩니다. 지난 1년간 당사의 지출 감사 규모는 지속적으로 증가하였음에도 불구하고 기본적으로 문제가 있는 감사는 한 건도 발생하지 않아 회사의 재무관리 업무에 효과적으로 협조하고 있습니다.

4. 가능한 모든 기회를 활용하여 리더들에게 시장 감독 정보를 제공합니다.

회사 리더들의 약속에 따라 올해 저는 _ 및 지방의 여러 시장을 방문했습니다. 시장에 반영된 문제점에 대해 검증을 실시하였고, 검증과 연계하여 시장조사를 실시하였습니다. 이는 감사부서 2019년 업무계획의 기본 내용이기도 합니다. 검증 과정에서 우리는 문제를 명확하게 확인하고 정확한 시장 조사를 수행하기 위해 어디를 가든 고객과 적극적으로 소통하고 다양한 소스에서 시장 정보를 수집했습니다. 우리의 최신 보고서를 작성합니다. 두 번의 시장 방문을 통해 약 10,000단어에 달하는 보고서가 작성되었으며, 문제를 정확하게 파악하고 제안 사항을 제시했으며 이는 회사 리더의 확인을 받았으며 고객과 비즈니스 담당자의 칭찬을 받았습니다.

5. 산업 단지 건설 프로젝트의 정착 작업이 거의 완료되었습니다

작업 계획에 따라 회사 리더의 승인을 받고 건설 견적에 대한 검증 및 검증 산업단지 건설 프로젝트의 단위는 장비 가격 책정 및 기타 작업을 조직했습니다. 공원 프로젝트의 건설은 오랜 기간, 많은 프로젝트, 대규모 투자, 많은 건설 단위 및 흩어져 있는 데이터를 통해 이러한 어려움을 하나씩 극복하여 10월 말까지 이 작업이 기본적으로 완료되었습니다. 이 작업의 원활한 발전은 우리 대기업의 외부 이미지를 더 잘 유지했을 뿐만 아니라 기업에 상당한 경제적 이익을 가져다주었습니다.