감사업무 및 시정조치 보고

상하이시 인민대표대회 상무위원회:

xx시 인민대표대회 상무위원회의 xx회의에서는 "상하이시 정부의 xx예산 집행 및 기타 재정 수입에 관한 정보"를 듣고 검토했습니다. 수준” 지점의 감사 업무 보고서.” 현재 지방자치단체의 위임을 받은 지방감사국은 보고서에서 발견된 관련 문제의 시정에 대해 다음과 같이 보고하고 있습니다.

xx년 예산 집행 및 기타 재정에서 발견된 문제에 대해 세입 및 지출 감사, 시 감사국 정부 지도자들은 이를 매우 중요하게 생각합니다. 7월 30일 한정(Han Zheng) 시장은 시 정부 집행회의를 주재하여 관련 부서에 XX 시 차원의 예산 집행 및 집행에서 확인된 문제에 대해 신속하게 정리하고 심층적인 연구를 수행하며 시정 의견을 효과적으로 이행할 것을 요구했습니다. 기타 재정 수입 및 지출 감사는 정정 의견 분석을 종합적으로 실시하고, 장기적인 메커니즘을 구축하고, 관리 시스템을 개선하고, 과학적이고 민주적인 의사 결정을 촉진하며, 법에 근거하고 효율적인 집행을 촉진하며, 엄격하고 효과적인 감독이 필요합니다. 시정을 통해 의사 결정, 집행, 감독 및 기타 운영 연결이 상호 제한 및 조정되도록 보장하고 권력 운영을 지속적으로 표준화하며 행정 효율성을 향상시키고 국가와 인민의 이익을 수호합니다. 시 정부 책임자들은 감사에서 발견된 문제에 대해 많은 지시를 내리고 특별 회의를 소집하여 관련 부서에 적극적으로 연구를 강화하고 포괄적으로 이유를 찾아내고 하나의 사례에서 추론을 도출하며 성실하게 시정 조치를 실행하고 더 나아가도록 요구했습니다. 관리 방법을 개선하고 관련 시스템을 개선합니다.

시 감사국은 시 인민대표대회 상무위원회의 심의 의견을 단호하게 이행하고 시 정부의 관련 요구 사항을 성실히 이행하며 감사 재방문 시스템, 감사 정정 추적 감사를 효과적으로 구축 및 개선합니다. 시스템, 감사 정정 업무 보고 시스템 및 감사 정정 업무 연계 메커니즘을 구축하고 감사, 시정, 후속 조치 및 검사 업무를 지속적으로 강화합니다. 시스템 구현을 강화하고 추적 조치를 개선함으로써 감사 대상 단위의 시정 및 시정에 대한 포괄적인 추적 및 검사가 적시에 완료되었습니다. 감사 결과에 따르면 관련 부서와 단위는 감사에서 파악된 문제를 매우 중시하고 법에 따라 감사 결정을 실행하며 감사 의견과 제안을 적극적으로 수용하고 감사 감독을 효과적으로 수행하여 좋은 결과를 얻었습니다.

관련 부서 및 단위는 감사 결정을 단호하게 실행하고 감사 의견 및 제안을 적극적으로 채택하며 시정 작업 계획을 신중하게 수립하고 다양한 효과적인 조치를 효과적으로 채택하며 시정 노력을 지속적으로 강화합니다. 첫째, 조직과 리더십을 강화한다. 시 개발개혁위원회, 시 경제위원회, 시정부 외무실 및 기타 부서의 리더들은 감사 정정 업무에 큰 중요성을 부여하며, 특히 특별 회의를 개최하여 감사 상황을 보고하고 시정 계획을 연구하며 특정 문제, 시기를 명확히 합니다. 시 공안국 기타 부서의 지도자들은 시정 작업을 효과적으로 수행하도록 지시했으며 시 문화 관리 위원회, 시 기록 보관국 및 기타 부서의 지도자들은 직접 배치, 자체 조치를 실시했습니다. 검토 및 구현. 둘째, 교육훈련을 강화한다. 시국유자산감독관리위원회, 시부녀연합회 등 부서에서는 회계인력과 회계인력의 전문적 자질과 관리수준을 효과적으로 제고하기 위해 금융법규 전문교육훈련과 재무회계업무지식대회를 조직하고 실시했다. 감사에서 확인된 문제를 해결하기 위해 감사 수정 작업의 효율성을 지속적으로 개선합니다. 세 번째는 시스템 구축을 강화하는 것이다. 감사에서 확인된 문제에 대응하여 시 물국, 시 의료 보험 국, 시 시 국 및 기타 부서는 장기적인 메커니즘 구축에 중점을 두고 관련 시스템을 적극적으로 개선하며 내부 통제 메커니즘 및 관리 시스템을 개선했습니다. , 하위 단위에 대한 감독을 강화하고 관리 효율성과 수준을 지속적으로 개선했습니다.

1. 지방자치단체 재정국은 지방자치단체 예산의 감사 및 경정과 지방세무국의 세금 징수 및 관리를 조직하고 시행합니다.

(1) 불규칙한 징수 및 세금 문제 일부 비과세 수입 관리에 있어 지방재정국은 관련 부서와 공동으로 문서를 발행하여 지방자치 차원의 징수 및 징수 분리 개혁 실행에 대한 특별 조사를 실시했습니다. 지방재정국은 특별 조사 결과에 따라 비과세 수입 관리 정보 시스템을 지속적으로 개선하고 조건이 성숙한 징수 장소에 대한 징수 및 징수 분리를 신속하게 시행할 것입니다. 상하이중재위원회는 제때에 이체되지 않은 전환계좌 자금 644만 위안을 모두 이체했습니다.

(2) 부서 예산 관리에 일부 자금이 포함되지 않는 문제에 대해 시 개발 개혁위원회, 시 재정국 및 시 주택 토지 자원 국이 공동으로 연구하고 공식화했습니다. 1월 1일부터 체결된 토지양도 계약에 포함된 토지양도 사업 수수료는 부서 예산 관리에 포함되어야 한다고 규정하는 관련 관리 조치.

(3) 일부 기업의 불법 선납 세금 1억 8,800만 위안 문제와 관련하여, xx 칭푸 및 푸퉈 지역의 일부 기업의 불법 선납 9,118만 위안이 납부세액에서 공제되었습니다. xx 기업의 세금 관련, 타 회사의 불법 선지급 9,693만 위안이 푸퉈구 세무국에 의해 처리되었으며 관련 절차가 적극적으로 처리되었습니다.

(4) 일부 세금이 제때 또는 전액 징수되지 않은 문제에 대해 푸퉈구의 부동산세 8만 위안을 제외하고 6,278만 위안이 국고에 징수됐다. 심각한 기업 손실로 인해 제때 징수 및 징수되고 나머지는 제때에 징수되어 재무부에 징수되거나 정산 및 정산 중에 처리됩니다.

(5) 재산세 징수 범위가 제때 조정되지 않은 문제에 대해 지방세국은 시 재산세 시행 규칙을 개정하는 연구 작업을 수행하고 연구 보고서를 완료했습니다. 6월 xx. 지방자치단체는 이에 따라 재산세 징수 범위를 조정합니다.

(6) 세금 확인 및 국고 환급 관리에 대한 제도적 규정이 부족하여 지방세무국에서는 향후 시스템 설정을 개선하여 자동으로 열릴 예정입니다. 납부기한 15일 후 세금 확인 및 환급 관세 목록을 작성하여 세금 체납 통계 시스템으로 전송합니다. 칭푸 세무국은 제4검사국에서 발행한 597만 위안의 세금 납부에 대해 '세금 집행 결정'을 발표했습니다.

XX년 9월 20일 기준으로 241만 위안의 세금이 국고에 징수되었으며, 심각한 자금 부족과 심각한 세금 체납 분쟁으로 인해 회사에 356만 위안이 추가로 징수되었습니다. 정류를 강화하기 위한 다른 조치를 연구했습니다.

2. 시 차원의 이전 지불 감사 및 시정

(1) 일부 지구 및 카운티에서 관련 지출 최종 계정의 준비 및 보고 범위가 일관되지 않아 다음과 같은 결과가 발생했습니다. 이체지불 배분 근거가 부정확한 문제로 인해 시재정국은 구, 군 결산 작성에 대한 지도를 더욱 강화하고, 구, 군의 실태를 반영할 수 있도록 결산 준비 관리를 강화할 것을 각 구, 군에 촉구했다.

(2) 이체금 잔액이 크고 일부 자금이 불규칙하게 사용되는 문제와 관련하여 시 재정국은 xx부터 연구하고 시정 조치를 취할 예정이며 시의 이체금 계획이 발표될 예정입니다. 매년 8월 말 이전에 시정부에 보고하고, 승인 후 즉시 구·군에 발행해 시행하도록 함으로써, 예산안의 시기적절한 편입으로 인해 구·군 예산 집행이 어려운 문제를 효과적으로 해결할 수 있을 것이다. 계획. xx가 Chongming County 및 Fengxian District에 각각 지급한 이전 지불 잔액 자금에 대해 프로젝트가 내부적으로 준비 및 할당되었습니다. 푸퉈구 과학기술위원회와 양푸구 과학기술위원회는 xx예산에서 관련 프로젝트 보조금으로 사용되는 과학 대중화 기금 116만 위안과 95만 위안을 각각 조정했다.

3. 부서 예산 집행 및 기타 재정 세입 및 지출 시정 감사

감사에서 발견된 문제에 대응하여 지방자치개발개혁위원회, 지방경제위원회, 지방자치단체 공안국, 시 수도국, 시 인구 및 가족 계획 위원회, 시 정부 외무실, 시 국유 자산 감독 및 관리 위원회, 시 통계국, 시 계획국, 시 정보 위원회, 시 시 국, 시 의료 보험국, 시 기록국, 시부녀연맹, 시문화행정위원회, 상하이중재위원회, 상하이도서관, 상하이과학기술정보연구소 등 17개 부서와 그 산하기관들이 이를 중시하고 적극적으로 시정을 실시했습니다. 2019년 9월 말 기준, 유관부서 및 산하기관 문제 시정에 소요된 금액은 13억 6천만 위안이며, 시정 진행에 소요된 금액은 6억 9천 6백만 위안이다. 시정은 감사에서 확인된 문제 총액의 67.28%를 차지하며, 약속된 시정에 관련된 금액은 9억 7300만 위안으로 감사에서 확인된 문제 총액의 32.72%를 차지한다. 시정 의지는 주로 예산 준비, 정부 조달 및 기타 측면에서 시스템을 엄격히 이행하지 않았기 때문입니다. 이전 예산 준비 작업 및 정부 조달 프로젝트가 완료되었으므로 관련 부서에서는 예산 관리를 더욱 강화하고 정부를 엄격하게 집행할 것입니다. 조달 절차, 향후 예산 보고서 준비 시간 및 정부 조달 절차를 효과적으로 완료합니다. 시 감사국은 향후 감사 업무에서 주요 부서에 대한 후속 방문을 더욱 강화할 것입니다. 구체적인 시정 상황은 다음과 같습니다.

(1) 지자체 부처 문제 시정 상황

1. 9개 부처의 예산 과다 보고 또는 부처 예산 준비 미비에 대해 시의료보험국 문제에 대해 관련 부서에서는 감사에서 발견된 문제의 원인을 면밀히 분석하고 시정 방안을 적극적으로 모색했으며 2008년 부서 예산 작성, 집행 및 분석 시스템을 개선하고 엄격한 예산 집행에 대한 인식을 더욱 제고했습니다. .

2. 시 공안국을 포함한 9개 부서의 예산 초과 및 예산 초과 문제에 대해 관련 부서에서는 문제의 원인을 면밀히 분석하고 관련 시스템을 개선했으며 예산을 더욱 구체화했습니다. 유사한 문제가 발생하지 않도록 대비하고 예산관리를 강화하였습니다. 예를 들어, 시 공안국은 시스템 구축을 강화하고 재정 상환 및 예산 관리와 같은 재정 관리 시스템을 비교적 체계적으로 개정 및 개선했으며 글로벌 물류 시스템에 대한 "선정 재정 관리 규칙 및 규정"을 발표하여 더욱 강화했습니다. 자금 사용의 표준화. 동시에 국은 2008년 시행된 공적자금의 종합예산 할당량 관리에서 관련 규정을 엄격히 시행하고 예산을 합리적으로 편성하며 예산 지출의 경직성을 강화하고 예산 초과의 발생을 방지할 것이라고 밝혔다. 지출.

3. 일부 특별자금이나 시경제위원회 등 7개 부처의 자금을 대출, 투자에 사용하고 자금을 배정하지 않는 등의 문제에 대해 관련 부서에서 적극적으로 시정을 진행했습니다. . 예를 들어, 시 경제위원회 산하 상하이 산업 기술 개발 센터에서 횡령한 에너지 절약 자금 1,130만 위안을 회수했고, 역사 기금 수입 407만 위안을 회수했습니다. 센터는 폐지되었고, 원래의 리더십 팀은 해산되었으며, 직원들은 다른 곳으로 전환되었습니다.

4. 시 기록국 등 3개 부서가 관련 업무를 하급 기관에 넘겨 시행하도록 시장 가격이나 실제 비용보다 훨씬 높은 가격으로 집행함으로써 비용이 증가한 문제에 대해, 관련 부서에서는 수정 작업을 목표로 삼았습니다. 예를 들어, 시 기록 보관국은 산하 기관인 마이크로필름 센터 간의 파일 마이크로필름 스캐닝에 대한 정산 가격을 시장 가격을 기준으로 조정하고 정산 가격을 페이지당 1위안에서 0.45위안으로 조정했습니다.

(2) 시 부처 산하 단위의 문제점 시정

1. 시 계획국을 포함한 7개 부처 산하 단위의 정부 조달 시스템을 엄격히 이행하지 못한 것과 관련하여 자체 조달을 중앙 집중식으로 통합합니다. 조달 카탈로그 품목 문제와 관련하여 관련 부서에서는 인력을 조직하여 특별 교육을 실시하여 정부 조달 시스템 구현 의식을 더욱 향상시켰습니다. 예를 들어, 시 계획국 산하 상하이 도시 계획 전시관에는 정부 조달 업무를 수행하고 관련 업무 절차를 효과적으로 개선하기 위해 고정 자산 관리 부서를 설치했습니다.

2. 시 수자원국, 시 자치국, 시 발전개혁위원회 등 11개 부처 산하 기관의 불규칙한 징수관리 문제에 대해 해당 기관에서는 적극적으로 시정하고 표준화된 관리를 더욱 강화했습니다. 예를 들어 원래 시 수자원국 산하 하천관리국은 하천점유보상금 징수를 중단했고, 시 재정국과 협의한 후 징수된 수수료 잔액을 시의 2008년 부서 예산관리에 포함시켰다. 수자원국.

시국 산하 품질 감독국은 덜 징수된 시 및 고속도로 프로젝트 품질 감독 비용 중 1,106만 위안을 회수했고, 나머지 1,770만 위안은 연말 이전에 회수할 예정이다. 시 발전개혁위원회 물가검사실은 몰수수입 임시계정 잔액 1039만 위안을 모두 재정부에 넘겼다.

3. 시·도·시청 등 11개 부처 산하 단위의 일부 고정자산이 회계관리에 포함되지 않는 문제에 대해 해당 단위는 등록, 평가, 관리 등을 적극적으로 처리하기 위한 효과적인 조치를 취했다. 기타 고정 자산 관련 절차.

4. 시부녀연합회, 시외사처 등 9개 부처 산하 단위의 외부투자 관리 미비에 대해 해당 단위에서는 관련 자본자산을 적극적으로 회수하고 해당 투자금을 계좌에 포함시켰다. 관리를 위해. 예를 들어, 지자체 부녀회 산하 잡지와 타 기업 ***이 공동으로 설립한 문화커뮤니케이션 기업은 이제 해당 잡지의 사장과 기업의 회장이 직접 사업활동을 담당함으로써 불평등 문제를 효과적으로 해결하게 되었다. 두 당사자 간의 권리와 의무에 관한 질문입니다. 상하이여권비자접수센터가 실제로 출자하지 않은 등록자본금 150만 위안 문제와 관련해 시정부 외사판공실이 등록자본금 감소를 승인했다.

5. 시 공안국 등 4개 부처 산하 기관이 유관 부서에서 징수·지출한 수수료 문제에 대해 관련 부서 및 부서가 해당 부서와 적극적으로 조율하고 징수·지출을 중단했다. 수수료. 예를 들어, 시 공안국 산하 교통경찰대는 xx부터 관련 부서에 대한 다양한 비용 지출을 중단했습니다.

6. 시 문화행정위원회, 시 정보위원회 등 11개 부처 소속 부서의 자금 및 자산관리 연계가 취약한 것과 관련해 해당 부서에서는 관련 내부 통제 시스템을 더욱 개선했다. 예를 들어, 시 문화행정위원회 산하 상하이 박물관은 대여 문화재에 대한 포괄적인 청소를 실시하고 문화 유물 대여 시스템을 더욱 개선하고 있으며, 문화 유물이 정리되지 않은 문제와 실패 문제에 대한 시정 작업 계획을 수립했습니다. 계정을 설정합니다. 원래 소속된 대학이 시 정보위원회 산하 기술 센터에서 무료로 사용했던 고정 자산 251만 위안이 회수되었거나 유료 사용 절차가 완료되었습니다.

수입 3,122만 위안, 지출 1,287만 위안, 자산 2억 3,200만 위안 등 5개 부처 결산 심사 및 승인 과정에서 발견된 문제에 대해 시시국은 의료보험국, 시수국 시 기획국 등 부문에서는 적극적으로 시정과 조정을 실시하여 허위 소득 2,689만 위안, 허위 지출 1,285만 위안, 허위 자산 2억3,200만 위안, 허위 자산 433만 위안을 기록했습니다. 2위안의 허위 소득과 2위안의 허위 지출. 작년 결산 요약이 완료된 이후 시 의료보험국과 시 기획국에서는 앞으로 관련 규정을 엄격히 시행하겠다고 밝혔습니다.

IV. 특별 자금 감사 및 시정

(1) 정부 투자에 따른 정부 투자 및 건설 프로젝트 자금 사용 관리에 대한 감사 및 시정

1. 18개 프로젝트의 8억 7300만 위안의 부정확한 원가 회계 문제에 대해 관련 프로젝트 건설 단위는 관련 규정에 따라 총 프로젝트 비용에서 부정확한 프로젝트 원가 회계 8억 4500만 위안을 제외하고 상응하는 회계 조정을 실시했습니다. 또한 9호선 프로젝트의 1단계 비용은 2,800만 위안이었으며, 프로젝트 건설 단위는 투자 기본 합의가 체결된 후 필요에 따라 과도하게 계산된 예비 철거 및 철거 비용 2,800만 위안을 공제했습니다.

2. 8개 프로젝트에 대한 투자예산 편성이 부정확한 것에 대해 각 프로젝트 건설 단위는 향후 프로젝트 건설에 대해 충분한 조사와 분석을 실시하고 설계 계획을 심화하며 예산 준비를 개선하고 효과적으로 진행할 것이라고 밝혔습니다. 예산 준비의 질을 향상시킵니다. 동시에, 관련 지방자치단체 프로젝트 승인 부서는 예산 견적의 검토 및 승인을 더욱 강화할 것입니다.

3. 투자초과, 건설비 증가, 손실 및 낭비를 초래한 14개 프로젝트에 대해 각 프로젝트 건설단위는 향후 프로젝트 건설 시 사전 준비를 효과적으로 강화하고 투자관리 인식을 강화하겠다고 밝혔습니다. 유사한 문제가 발생하지 않도록 조직 조정 및 건설 관리를 수행하고 투자 효율성을 지속적으로 향상시킵니다.

4. 일부 프로젝트 시설의 낮은 사용 효율성과 관련하여 프로젝트 건설 단위는 프로젝트 관리 메커니즘을 더욱 개선하고 의사 결정 프로세스를 개선하며 프로젝트 시설 및 프로젝트의 사용 효율성을 지속적으로 개선할 것입니다. 재정 기금의 투자 혜택.

5. 일부 건설 프로젝트에서 에너지 절약 및 소비 절감 조치를 촉진하기 위한 노력이 미흡한 것과 관련하여 해당 프로젝트 건설 단위는 에너지 절약 관리에 대한 인식을 더욱 강화하기 위해 관련 시정 계획을 수립하고 이를 점검 및 시행했습니다. 공공 건물에서 에너지 절약을 촉진합니다. Shuguang 병원은 냉방 시스템을 개선하고 에너지 절약 및 소비 감소를 적극적으로 촉진하기 위해 철저한 연구와 관련 공공 건물 에너지 절약 규정을 참조하여 특별한 에너지 절약 개조를 적극적으로 시행할 것입니다.

(2) 고속도로 유지 관리 비용을 위한 특별 자금 징수 및 사용에 대한 감사 및 시정

1. 부분 도로 유지 관리 비용 지출 중 2억 8,500만 위안이 포함되지 않은 문제에 대해 관련 규정을 준수하고 관련 규정에 따라 도로 유지 관리 비용을 지방 재정국에서 지방 재정국에 할당하고 지방 재정국에서 직접 주선하고 사용합니다. 지방 자치국은 관련 지방 정부에 서한을 보내 지방 재정국이 관련 요구 사항에 따라 점유된 도로 유지 관리 비용을 즉시 회수하고 특별 자금이 독점적으로 사용되도록 할 것을 적극적으로 촉구했습니다.

2. 8,885만 위안의 문제와 관련된 일부 단위의 도로 유지 관리비 장기 미납과 관련하여 시 국은 징수를 강화하고 도로 관리국에 지시했습니다. 도로유지관리비용을 관리하고 체납단위의 상황을 구별할 것을 요구합니다. 이에 상응하는 복구계획을 목표에 맞게 수립하고 효과적인 시정조치를 취하며 부채청산 노력을 더욱 강화할 것입니다.

3. 고속도로 유지 관리 자금의 불합리한 예산 편성과 불합리한 도로 유지 관리비 할당 메커니즘과 관련하여 시 자치국은 도로 관리비 요율, 도로 관리비 반환 분배 비율 및 도로 관리비 문제를 해결했습니다. 유지관리비 할당비율은 지방자치개발개혁위원회, 지방자치재정국과 각각 협의하여 시정조치를 검토, 채택하였습니다.

4. 농촌 도로 건설 및 위험한 교량 개조 프로젝트에 대한 보조금 정책을 더욱 개선해야 합니다. 4,718만 위안과 관련된 문제는 시 당국에서 관련 규정에 따라 연구하고 제정했습니다. 국무원과 "상하이 향(진)" "마을 도로 관리 규정"은 프로젝트가 완료된 후에만 보조금을 지급하는 과거 관행을 변경하여 이제 프로젝트 시행 후 프로젝트 선금의 일정 부분을 선지급합니다. , 정산 후 전액 청산 및 배분됩니다. 현재 3,346만 위안이 배정되었으며, 정보 및 절차가 완료되는 대로 제때에 1,372만 위안이 추가로 배정될 예정입니다.

5. 도로 유지 관리비 징수 방식의 일부 측면을 개선해야 한다는 문제와 관련하여 현재 체신부와 국가 세무국에서는 관련 수수료 징수 방식을 마련하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. -세금 정책 및 패키지 솔루션을 연구합니다. 시 및 지방자치국 역시 관련 준비를 하고 있으며 도로 유지 관리 비용의 징수 및 관리를 더욱 개선하기 위해 국가 세금별 수수료 정책이 발표된 후 관련 지원 조치를 즉시 연구할 것입니다.

5. 감사 조사 시정 현황

(1) 과학 및 교육을 통해 도시를 활성화하기 위한 주요 산업 및 과학 연구 프로젝트에 대한 특별 자금의 사용 및 관리에 대한 감사 시정 상태

1. 특별 자금의 유휴 잔액 문제와 관련하여 유휴 자금을 방지하기 위해 xx부터 10억 위안의 과학 및 교육을 통한 도시 활성화를 위한 특별 자금의 예산 배정이 중단되었습니다. 과학과 교육을 통해 도시를 활성화하기 위한 특별 기금의 관리 방안이 수정되고 개선된 후, 다음 단계의 예산 마련이 논의될 것입니다. 동시에 시 정부의 요구에 따라 과학 교육을 통한 도시 활성화 선도 그룹 추진실은 시 재정국 및 시 과학 기술위원회와 함께 특별 기금 관리를 개정했습니다. 과학과 교육을 통해 도시를 활성화하기 위한 조치, 과학과 교육을 통해 도시를 활성화하기 위한 특별 자금과 기타 특별 자금 간의 관계를 더욱 합리화하고 과학과 교육을 통해 도시를 활성화하기 위한 특별 자금을 배치하고 개선합니다. 과학과 교육을 통해 도시 활성화를 위한 특별 자금의 관리 및 운영 메커니즘을 통해 자금 사용의 효율성을 향상시킵니다.

2. 기금 관리 회사의 비표준 기금 관리와 일부 특별 기금이 특정 목적에 할당되지 않은 사실과 관련하여 시 국유 자산 감독 관리위원회는 Shanghai Dasheng Asset Co. ., Ltd.는 자체 자금과 과학 및 교육 발전을 명확하게 구분하고 시정하기 위해 자금의 별도 계정 관리를 더욱 엄격하게 시행하고 과학 및 교육을 통해 도시 활성화를위한 특별 자금을 정확하고 완전하게 계산할 것입니다. 동시에 시 국유자산 감독관리위원회는 과학과 교육을 통해 도시를 활성화하기 위한 특별 자금의 사용 및 관리에 대한 감독을 더욱 강화하고 Dasheng Company의 자금 관리 수준을 향상시키고 합리적이고 효과적인 자금 사용.

3. 다채널을 통해 정부지원금을 신청한 6개 사업에 대해 정부투자지원금이 전체 사업투자에서 차지하는 비중이 크다는 문제가 발생해 선도그룹 추진실은 과학 및 교육을 통한 도시 활성화를 위해 지방자치개발개혁위원회, 지방자치단체와 협력할 것입니다. 과학기술위원회 및 지방자치재정국의 과학기술 프로젝트 협의 및 의사결정 메커니즘을 기반으로, 서비스 플랫폼을 통해 우리는 점차적으로 프로젝트 신청 정보 공유를 실현하고 여러 프로젝트 신청 문제를 기계적으로 해결할 것입니다.

(2) 의료보험 기금 수입 관리에 대한 감사 및 시정

1. 시정부는 도시 의료보험 기금의 균형 구조 불균형에 대해 매우 중요하게 생각합니다. 도시 의료보험 시스템 개선을 위해 시 의료보험국, 시 보건국, 시 재정국으로 구성된 도시 의료보험 시스템 개선 연구팀을 특별히 설립했습니다. 시의료보험국은 연구를 바탕으로 도시의료보험 방식을 개정하는 방안을 적극 추진하고 있으며, 도시의료보험 재원수지 구조의 불균형 등 문제를 연구·해결하기 위해 개정안을 시행할 예정이다. 시정부의 승인을 받았습니다.

2. 의료보험비 선불제도 문제는? 시의료보험국에서 의료보험비 선불금 관리 방안을 개선해야 한다. 지정의료기관에 선불금이 정체되는 현상은 더 이상 구·군 행정 문제로 발생하지 않습니다. 동시에 시 의료보험국은 시 재정국 및 기타 부서와 함께 창닝 및 쑹장 구와 협상을 진행하여 이전에 쑹장 및 쑹장에서 정체되었던 '선불제' 의료보험 잉여금 5,521만 위안을 해결했습니다. 창닝구.

3. 일부 ㄴ류 의약품에 대한 도시의료보험금 과다지급 문제와 관련해 시의료보험국은 해당 지정 의료기관을 대상으로 특별점검을 실시해 과다납부된 의료보험금을 회수하고 대책을 마련했다. 연구 컴퓨터 네트워크 감사는 소스로부터 잘못된 선언 및 합의를 방지하는 것을 의미합니다.

(3) 농촌 수자원 보존 특별 기금의 사용 및 관리에 대한 감사 및 시정

1. 일부 지구 및 카운티 수자원 보존의 허위 예산 신고, 집행 및 결산에 관하여 건설 프로젝트, 시 수자원 국 관련 부서와 함께 "상하이 시 재정 특별 수자원 보존 건설 기금 프로젝트 관리 조치"를 사전에 공식화했습니다. 사업 계획 수립 및 발표, 계획 조정 및 승인, 사업 감독 및 가격 검토 재정 최종 결산 검토 및 승인과 같은 책임은 구 및 군의 의견을 협의한 후 발행 및 시행됩니다. 동시에, 우리는 관련 부서와 협력하여 구 및 카운티 수자원 부서가 제출한 예산에 대한 검토를 더욱 강화하고, 프로젝트 건설 과정에 대한 감독을 강화하며, 특별 수자원 보전 기금 사용의 효율성을 지속적으로 개선할 것입니다.

2. 도시의 교외 물 보전 관리 시스템이 완벽하지 않고 물 보전 특별 자금의 일부가 단위 자금, 특히 인력 자금 부족을 보충하는 데 사용되는 문제에 대응하여 시 수자원 관리국은 관련 부서와 함께 "시의 타운십 심화에 대해" 물 관리 시스템 개혁에 대한 의견"을 공식화하여 속성, 설립, 직책, 인력 및 자금 설정 작업을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. 마을 수자원 관리 기관을 분리하고 관리 사무소와 서비스 및 기업을 분리하고 풀뿌리 부서가 법을 통과시키는 것을 막는 것은 노동 자금 부족 문제를 해결하는 것을 의미합니다.

3. 정부 조달 및 프로젝트 입찰 절차를 엄격하게 이행하지 않는 일부 물 보존 건설 프로젝트와 규정을 위반하여 물 보존 프로젝트를 하도급하는 경우 시 수자원국은 관련 부서와 협력하여 메커니즘을 개선합니다. , 관리를 강화하고, 프로젝트 입찰에 대한 정부 조달, 검토 및 감독을 더욱 강화합니다. 동시에 국은 불법 하도급 및 건설 단위 하도급과 관련하여 관련 부서와 관련 처리 방법을 연구했습니다.

6. 지방자치단체의 자산, 부채, 손익에 대한 감사 경정

감사에서 발견된 문제에 대응하여 지방자치단체 국유자산 감독관리위원회는 적극적으로 시정 업무의 조직과 리더십을 강화하고 자본 출자 감독을 위한 경제 단위를 설립했습니다. 책임 감사 사후 관리 추진 팀은 감사 대상 기업이 시정을 효과적으로 강화하도록 촉구하기 위해 책임 조사 시스템과 감사 시정 결과 피드백 시스템을 구축했습니다. . 구체적인 정정 내용은 다음과 같습니다.

(1) 허위 이익 및 손실 문제와 관련하여 7개 시 관리 기업의 회계 조정 금액이 과대 계상된 이익이 1억 9,800만 위안에 달합니다. 4개 시 관리 기업; 총 과소계산 이익 1억 9,600만 위안 중 1억 1,700만 위안이 조정되었으며 나머지 7,900만 위안이 적극적으로 청산되고 있습니다.

(2) 개선이 필요한 자산 질 문제와 관련하여 13개 지방자치단체가 법적 절차, 허위 자산 상각, 자산 손상 조항 제공 등을 통해 8억 9400만 ​​위안을 소화했습니다. 39억 3900만 위안의 부실 자산은 자산 질을 개선하고 자산 손실을 줄이기 위해 상각, 지분 양도 및 자금 회수 신청을 통해 처리됩니다. 동시에 13개 지방자치단체는 관리를 더욱 강화하고 책임을 이행하며 시스템을 개선하고 자산 운영 품질을 지속적으로 개선했습니다.

(3) 주요 경제 문제에 대한 의사결정 불이행과 관련하여 3개 지방자치단체가 효과적으로 시정을 강화했습니다. 예를 들어 상하이수산(그룹)공사는 해외상업보험 250만달러를 투자해 조성한 자금 중 98.2%를 매각하고 254만달러를 회수해 나머지 기본보험료 50만달러를 기획재정부에 넘겼다. 관리를 위한 그룹입니다. 동시에 회사는 투자 관리 절차를 더욱 강화하고 해외 자금을 그룹 예산 관리에 통합하며 감독을 강화했습니다.

(4) 느슨한 내부 통제로 인한 손실 문제에 대응하여 3개 지자체 기업이 내부 통제 시스템을 적극적으로 개선했습니다. 예를 들어, Shanghai Industrial (Group) Co., Ltd.의 자회사인 Shanghai Shangshi International Trade (Group) Co., Ltd.는 8,690만 위안의 매출채권 회수를 어렵게 만든 관련 담당자를 처리했습니다. 이와 동시에, 유사한 문제가 재발하지 않도록 규정과 규정을 더욱 개선하고 모니터링을 강화했습니다.

(5) 비표준 기업 구조 조정 및 재편 문제와 관련하여 관련 기업은 자산 처분 및 재산권 이전에 대한 의사 결정 및 운영 절차를 더욱 표준화해야 합니다. 예를 들어, Shanghai Bailian (Group) Company는 법적 절차를 완료하기 위해 하위 3개 기업의 구조 조정 및 재편성을 요구했으며 감사 정정 작업과 연계하여 자체 검토 및 자체 시정을 요구했습니다. 현재 그룹사의 한 자회사는 규정된 절차에 따라 자산 평가 및 재산권 양도 거래를 완료했습니다.

감사 시정 업무를 더욱 강화하고 다양한 시정 조치를 효과적으로 시행하기 위해 시 정부는 모든 관련 부서와 부서가 XX년 예산 집행 및 기타 재정 수입에서 확인된 문제를 먼저 처리하도록 요구합니다. 지출 감사는 이념적으로 감사 수정 작업을 중요시하며 수정 작업을 정부 행정 관리 및 기업 내부 관리를 개선하는 효과적인 수단으로 간주하여 정부 부서의 법적 행정 수준 향상을 촉진할 것입니다. 기업의 운영 및 관리 수준을 높이고 정부의 실행력과 기업의 경쟁력을 향상시킵니다. 시스템, 메커니즘, 관리 측면에서 원인 분석을 강화하고, 목표한 개선 방안을 제시하는 것이 필요합니다. 실용적이고 효과적인 시정방법을 모색하고 과학적이고 합리적인 시정방법을 연구하며 체계적이고 완전한 시정계획을 수립하고 모든 구체적인 시정조치가 하나하나 실행되도록 보장해야 합니다. 유사한 문제가 다시 발생하지 않도록 장기적인 메커니즘 구축을 강화해야 합니다. 시정과 연계하여 자체 검토 및 자체 시정을 수행하고 하위 부서에 대한 감독을 효과적으로 강화하며 내부 관리를 더욱 표준화하고 감사 시정의 효율성을 지속적으로 향상시키는 것이 필요합니다.

시 재정부는 규제 기능을 더욱 강화하고, 제17차 국회의 정신을 성실히 이행하고, 재정 및 조세 제도 개혁을 심화하고, 공공 재정 시스템을 개선하고, 과학성, 표준화를 촉진해야 합니다. , 정부예산의 투명성을 제고하고, 예산편성 및 보고의 정확성, 과학성, 완전성을 제고하고, 재정자금배분관리절차를 표준화하며, 예산관리 수준을 지속적으로 향상시킨다. 징수분리 개혁을 더욱 가속화하고 이체지불자금 사용 및 관리에 대한 감독검사 메커니즘을 구축, 건전하며 재정자금 사용 효율성 제고를 촉진해야 한다. 결산보고서의 정확성을 확보하기 위해서는 부서별 결산서 작성 및 요약에 대한 감독과 검사를 더욱 강화할 필요가 있다.

시 감사국은 감사 대상 단위의 시정에 대한 후속 검사를 더욱 강화하고 종합적인 분석과 연구를 지속적으로 강화하며 시스템 및 메커니즘과 시스템 관리 개선에 대한 포괄적인 의견과 제안을 제시해야 합니다. 감사 단위 강화 정류를 촉진하기 위해 타겟 방식.

위 보고서를 검토하시기 바랍니다.