적립금 자체 검토 및 자체 수정 보고서 작성 방법

주택 적립자금 관리에 관한 자체 점검 보고서 1

1. 리더는 이를 매우 중요하게 생각하며 내부 감사 메커니즘은 지속적으로 개선됩니다.

(1) "도시 및 거리 관리 강화에 관하여" 문서 "내부 감사 업무에 관한 고시"(XX Shenxing [20xx] No. 4)에 따르면 이 부서는 내부 감사 기관을 설립해야 합니다. 실무 그룹 센터의 재정 및 기타 업무는 재정 규율을 엄격히 준수합니다.

(2) 내부 통제 시스템 개선 올해 우리는 단위의 내부 통제 시스템을 점진적으로 개선하고 청렴성 위험 예방 및 통제를 정상화하는 장기적인 메커니즘을 고수했습니다. 내부 통제 시스템을 개선하고 "자금 관리 위험 예방을 위한 시행 규칙"과 "XX시 주택 공적 기금 기금 지급 운영 절차"를 제정하여 자금 지급 과정을 더욱 통제했습니다. 감사인에 대한 내부감사기준과 내부 직업윤리를 엄격히 준수하고, 법에 따라 감사하며, 직무에 충실하고, 독립적이고 객관적이며 공평하고 비밀을 유지한다.

2. 효과적인 구현 및 내부 감사 업무 시작

(1) 내부 감사팀은 이사의 지휘 하에 센터 업무와 관련된 감사 업무를 적극적으로 수행합니다. 단위의 운영 수입과 지출, 관련 경제 활동에 대한 감사를 실시하고, 시의 주택 자금, 유지 관리 자금 및 주택 적립 자금의 관리 및 사용을 감사합니다. "관리 강화, 표준 촉진, 이익 창출"을 기본 출발점과 목표로 삼아 이벤트 사후 감사에서 이벤트 전 감사, 진행 중 감사까지 확장하여 전체 프로세스 감독을 달성합니다.

(2) 해당 부서는 경제 운영이 양호하고 재정 규율을 엄격하게 이행합니다. 감사 과정에서 비민주적이고 비과학적인 경제적 의사결정이 발견되지 않았으며, 의사결정 오류로 인해 국유 자산이 손실된 경우도 없었습니다. 자산.

(3) 감사 과정에서 재정 자금이나 기타 공공 자금의 사적 예금, 임의 자금 조달, 임의 배분, 임의 벌금, 임의 발행 등 심각한 금융 법규 위반 사항은 발견되지 않았습니다. 돈과 물질의. 재정 요구에 부응하여 소액 재무부를 정리했으며 소액 재무 현상은 없습니다.

(4) 해당 부대의 모든 현재 계정이 삭제되었습니다.

(5) 단위의 세 가지 공공 자금은 전년도의 약 50%로 엄격하게 통제되어야 합니다.

(6) 감사국과 재정국의 승인을 받은 후 센터는 'XX 시 주택 공제 기금 재정 공고문'을 사회 전체에 공개했습니다. XX시주택공제금센터 업무감사팀은 20xx년 말 우리 센터의 공제금사업에 대한 종합감사 및 점검을 실시하였다. 중앙지도팀은 감사감사문제를 중시하고 적극적이고 전면적인 시정을 진행하였습니다.