회사의 사무실 관리 시스템과 물류 관리 시스템을 찾고 있습니다.

근무 규율 및 평가 제도

1. 출석 제도:

회사의 모든 직원은 정해진 시간에 맞춰 출근 및 퇴근해야 합니다. 회사가 정하는 바에 따르며 지각, 조퇴, 무단결근을 해서는 안 됩니다.

1. 근무 시간:

관리 직원:

⑴ 8:30→12:00;

⑵ 부서장은 교대로 근무합니다. 근무시간은 당일 8시 → 다음날 8시입니다. 당직자는 종합적인 관리 기능을 수행하고 예상치 못한 사건을 적시에 처리해야 하며, 처리할 수 없는 경우 사건 발생 후 10분 이내에 공장장에게 보고해야 합니다. 근무 중 기록을 보관하고 인계 절차를 완료하세요.

⑶ 관리직원은 매주 주말마다 교대로 휴식을 취하며 근무를 하고 있습니다. 근무시간은 토요일 18시부터 평일 8시까지이며, 특별기간에는 휴가가 불가능합니다. , 회사는 적절한 시기에 유급 휴가를 마련할 것입니다. 당직자는 종합적인 관리 기능을 수행하고 예상치 못한 사건을 적시에 처리해야 하며, 처리할 수 없는 경우 사건 발생 후 10분 이내에 공장장에게 보고해야 합니다. 근무 중 기록을 보관하고 인계 절차를 완료하세요.

근로자 : 업무에 따라 조정하고 하루 전에 발표한다.

2. 출석 평가:

⑴ 모든 직원은 스스로 출근 및 퇴근해야 하며, 다른 직원이 대신 출근하는 것은 허용되지 않습니다.

⑵ 늦게 도착할 때마다 RMB 5가 부과되고, 일찍 출발할 때마다 10위안이 부과됩니다. 지각하고 일찍 출발할 경우 1시간에 50위안이 부과됩니다. 한 달에 2번 경고를 받습니다.

⑶ 광부에게는 4시간에 100위안, 하루에 결근하면 200위안 등이 부과됩니다. 수수료도 내지 않고 회사에서 해고됩니다.

⑷ 아침 식사 후에 출근해야 합니다. 아침 식사 전에 출근하는 사람이 발견될 경우마다 10위안을 부과합니다.

⑸ 누군가가 누군가를 대신하여 주먹을 때릴 때마다 그를 대신하여 주먹을 때리는 사람과 때려야 할 사람에게 매번 50위안을 부과합니다.

3. 질병 및 개인 휴가 시스템:

⑴ 근무 시간 또는 정해진 초과 근무 시간에 근무하기로 되어 있고 어떤 이유로든 직무에 결석하는 직원은 휴가를 요청해야 합니다. 휴가를 신청하지 않는 경우에도 결근과 동일하게 간주됩니다. 휴가를 신청하는 임직원은 사전에 휴가신청서를 작성하여 인사부에 제출하여 승인 후 접수하시기 바랍니다. 휴가 승인 권한은 다음과 같습니다.

팀장: 1회에 반나절 이내, 한 달에 총 1일 이내, 부서 관리자의 경우 1일 이내, 2일 이내 한 달의 총 일수는 3일을 초과할 수 없으며, 한 달의 총 일수는 4일을 초과할 수 없으며 총책임자의 승인을 받아야 합니다. 승인권한 외의 허가를 받은 휴가 및 승인을 받지 않은 휴가는 결근으로 간주됩니다.

⑵ 전화로 휴가를 신청하는 경우에는 복귀 당일에 관련 절차를 완료해야 합니다. 병가에는 국가 공식 의료기관에서 발행한 병가 수첩이나 진단서를 첨부해야 합니다. 별도의 절차가 없을 경우 결근으로 처리됩니다.

⑶ 월 연속 개인 휴가 신청 횟수는 4일을 초과할 수 없으며, 2일 전에 신청해야 합니다. 특별한 상황으로 인한 장기 휴가는 회사 총책임자의 승인을 받아야 합니다.

2. 급여체계

⑴ 우리 공장의 임금체계는 시간급, 도급급, 고정급, 외주계약 형태로 구분됩니다.

⑵ 급여는 한 달에 한 번 지급되며, 매월 25~30일 이전에 전월 급여를 지급할 예정입니다. 납부일이 공휴일이거나 은행이 휴무일인 경우에는 납부가 연기됩니다.

3. 공장 브랜드 및 공장 유니폼 관리 시스템:

⑴ 모든 정규 직원은 근무 시 필요에 따라 공장 태그를 착용해야 합니다. 작업장 직원은 근무 시간 동안 유니폼을 착용해야 합니다. 공장, 작업장, 사무실에서 요구되는 공장 배지와 공장 유니폼을 착용하지 않는 직원에게는 경고가 주어지며 위반자에게는 벌금 10위안이 부과됩니다. 10위안.

⑵ 공장 간판이 분실되거나 손상된 경우 인사부에 가서 제때 교체를 받아야 하며, 매번 5위안의 생산비가 원천징수됩니다.

⑶ 모든 인원이 공장에 입장한 후 회사에서는 공장 유니폼 2벌을 지급합니다. 공장 유니폼을 받고 회사에서 반년 미만 근무한 직원은 퇴사 시 공장 유니폼 한 벌당 50위안의 비용을 지불해야 합니다. 공장 유니폼을 받은 후 반년 이상 회사에 근무한 직원은 퇴사 시 공장 유니폼 비용을 청구하지 않습니다.

⑷ 회사 직원은 근무 시간 중 슬리퍼 착용을 엄격히 금지합니다. 위반자에게는 20위안의 벌금이 부과됩니다. 4. 퇴직 관리 규정

⑴ 회사 직원은 1개월 전(3개월 전에) 사직해야 합니다. 특정 직위의 경우 개월 전) 서면 신청, 승인 후 모든 인수인계 절차가 완료되고 회사의 부서 관리자 및 관리 직원이 퇴사해야 하는 경우 3개월 전에 서면 신청서를 제출해야 하며, 승인 및 모든 인계 절차가 완료된 후, 귀하가 사임하기 전에.

⑵ 회사의 정상적인 생산 질서에 영향을 미치는 인계 절차를 완료하지 않거나 무단으로 퇴사하는 경우, 회사는 더 이상 미지급 임금 및 복리후생을 지급하지 않습니다. 해당하는 경제적 보상이나 법적 책임을 지게 됩니다.

⑶공장에서 해고된 사람은 공장 규율 및 관리 규정에 명시된 평가를 제외하고는 더 이상 임금과 혜택을 받을 수 없습니다.

⑷ 공장에서 해고된 사람에게는 통상임금을 지급하며, 퇴직일에 임금을 지급한다.

⑸ 자진퇴사하는 경우 급여는 지급되지 않습니다.

5. 공장 규율 및 규정

법률과 규정을 준수하고 회사의 규칙과 시스템은 모든 직원이 따라야 하는 원칙이며 회사의 생산 및 운영 활동이 올바른 방향으로 진행되도록 해야 합니다. 정상적이고 질서 있는 방식으로 회사가 경제적 이익을 달성하고, 국가에 공헌하고, 사회에 공헌하고, 직원에게 소득을 제공하는 것이 기본 보장이며, 이를 위해 공장 규율 및 규정에 대해 다음과 같은 조항과 평가가 이루어집니다.

⑴ 업무는 임무와 리더십을 준수해야 하며, 리더가 할당한 모든 생산 및 업무를 시간, 품질 및 수량에 따라 완료해야 합니다. 회사는 비즈니스 조건이나 생산 요구에 따라 직원의 직무를 변경할 수 있습니다. >

작업이 약정을 준수하지 않는 경우 각 평가는 50위안이며 약정 없이 무단 처리, 도급 제품, (시간 작업) 임금을 계산하지 않습니다. 이것이 회사의 배송에 영향을 미치는 경우 책임자는 다음과 같습니다.

⑵ 공장 구역과 작업장에서는 좋은 근무 환경을 유지해야 하며, 업무와 무관한 행위를 해서는 안 되며, 말다툼이나 욕설을 해서는 안 됩니다. 싸움은 엄격히 금지됩니다. 의견 차이는 정상적인 채널을 통해 보고되고 해결되어야 합니다.

공장이나 작업장에서 다툼이 생기면 옳고 그름을 떠나 설득 후에도 듣기를 거부하면 먼저 양측에 50-100 위안을 평가 한 다음 상황에 따라 처리합니다.

공장이나 작업장에서 싸움이 일어나면 쌍방이 각각 100~500위안의 벌금을 물게 되며, 상황이 심각한 경우에는 쌍방이 부담하게 됩니다. 해결을 위해 경찰서로 보내집니다.

⑶ 기계, 장비, 생활시설을 잘 관리하여 정상적인 생산과 생활이 보장되도록 하십시오.

개인의 책임으로 기계, 장비, 생활시설을 훼손하거나 파손한 경우

사용 지침에 따라 일일 유지 관리를 수행하지 않은 공작 기계, 장비 및 시설 운영자에게는 1차 과태료 20위안, 40위안의 벌금이 부과됩니다. 2차 평가 비용은 누적 1위안입니다.

⑷ 경비 시스템, 구내식당 시스템, 기숙사 시스템을 준수하십시오.

허가 없이 외부인을 공장 안으로 데려오지 마십시오. 위반자에게는 1회당 50위안의 벌금이 부과됩니다. 공장 손실의 경우 귀하는 공동 및 개별적으로 책임을 져야 합니다.

위반자는 허가 없이 식당 및 작업실에 출입하는 것이 엄격히 금지됩니다. 회당 20위안을 받습니다.

기숙사의 위생을 잘 관리하고 청소를 잘 하며 관리자의 지시에 따르십시오. 회사에서는 수시로 점검과 평가를 실시하고 깔끔하고 청결한 모습을 칭찬합니다. 기숙사를 청소하고 더럽고 지저분하고 열악한 기숙사를 평가합니다.

공공 재산을 비밀리에 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 공장에서 가져가세요. 부적절한 수단으로 공공 또는 사유 재산을 훔치거나, 속이거나, 강탈하거나, 탈취하는 사람은 해당 물품 가격의 5배를 보상받고 공장에서 추방됩니다.

⑸ 작업장 직원이 신고할 경우 반드시 승인을 받은 후 행정, 기술 및 기타 관리자 사무실에 입장해야 하며, 승인 없이 입장할 수 없습니다. 그렇지 않으면 해당인에게 50위안의 벌금이 부과됩니다. ; 직원과 감독자는 분쟁이 있는 경우 상급 감독자에게 보고할 수 있지만 업무에 영향을 주어서는 안 됩니다. 그렇지 않은 경우 감독자와 논쟁이 있는 경우 평가액은 100위안이 됩니다. 200~500위안.

6. 사무 규율:

⑴ 회사 직원은 업무상 필요한 경우 무조건 다른 직원의 업무를 도와야 합니다. 위반 사항이 있는 경우 상황에 따라 50~100위안의 벌금이 부과됩니다.

⑵ 근무시간 중에는 사무실에서 소음을 내거나 기타 업무와 관련 없는 사적인 일을 해서는 안 됩니다. 업무와 관련되지 않은 사람을 사무실에 데려오지 마세요.

⑶ 모든 동지의 작업대는 깨끗하고 정돈되어 있어야 합니다.

⑷ 껍질, 종이조각, 도시락 등을 뱉거나 쓰레기를 버리지 마세요.

⑸사무실 전화는 직원들의 업무 연락 편의를 위한 것이며, 필요한 경우 1회 통화는 3분을 초과하지 않는 것을 원칙으로 합니다.

VII. 회사 이미지 유지를 위한 규정:

1. 회사 직원은 회사에서 근무하는 동안 단정한 복장을 하고 예의바르게 말하고 행동해야 합니다. 회사의 이미지를 훼손하고 어떠한 방식으로든 회사를 비방하거나 비방하는 언행을 해서는 안 됩니다. 위반 시 500~1,000위안의 벌금이 부과되며 상황에 따라 경고가 주어집니다.

2. 회사의 모든 직원은 상사에게 복종하고 경영진을 존중해야 합니다. 언행이 무례할 경우 상황에 따라 50~500위안의 벌금이 부과됩니다.

8. 기밀 유지 규정:

회사 직원은 가격, 사업 정보, 프로젝트 계획, 제품 기술, 재무 상태 등 회사의 다양한 기밀 정보를 엄격히 유지해야 합니다. 경쟁사 또는 관련 없는 사람에게 공개하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 위 정보나 자료를 유출하거나 회사의 영업을 양도한 경우에는 근로계약이 해지되고 경제적 손실을 배상하며 이에 따른 법적 책임을 지게 됩니다. 비즈니스 또는 기술 교류를 위해 다른 회사의 동료 또는 개인과 협력해야 하는 경우 회사 관리자의 사전 승인을 받아야 합니다.

자금 사용 세부 사항

제1부 차변 관리 규정 및 차입 절차

1. 대출 관리 규정

1. 출장 대출: 출장자는 승인된 "출장 신청서"에 따라 승인된 금액에 따라 대출을 신청할 수 있습니다.

출장 복귀 5 영업일 기준 1일 이내에 환급 및 환급 절차를 완료합니다.

2. 업무를 위한 임시 대출: 사업비, 산발적인 장비 구입 등. 차용자는 해당 계정을 적시에 보고해야 합니다.

상환 절차는 이후 3일 이내에 완료되어야 합니다. 작업이 완료되는 경우를 제외하고는 원칙적으로 금 외의 다른 대출은 월간 대출이 불가합니다.

3. 근로자는 생활비를 빌린다. 같은 달에 돈을 빌리고 그 달 급여를 받으면 갚는다.

4. 각 대출 금액이 3,000위안을 초과하는 경우 자금을 확보하기 위해 하루 전에 재무 부서에 통보해야 합니다.

5. 대출금 상쇄 규정: (1) 대출금 상각 시에는 대출신청서에 의거하여, 신청 범위를 초과하여 사용한 경우에는 사실에 따라 상환해야 합니다. 양식에 따라 감독관의 승인을 받아야 하며, 그렇지 않은 경우 금융 담당자는 계좌 취소를 거부할 권리가 있습니다.

(2) 원칙적으로 수표를 빌린 사람이 취소 절차를 거쳐야 합니다. 영업일 기준 5일 이내에 절차를 밟아야 합니다. 대출금을 상환하지 않은 사람은 대출금을 연체한 경우에는 개인대출로 전환하여 급여에서 차감하는 것을 원칙으로 합니다.

2. 대출 절차:

(1) 대출자는 필요에 따라 "대출 양식"을 작성합니다. 반드시 기재해야 합니다: (1) 대출 사유, (2) 대출 금액(대소문자가 정확히 동일해야 하며 변경 불가), (3) 수표 또는 현금.

(2) 승인 절차(승인에 서명한 사람은 공동으로 책임을 져야 함):

1. 출장 대출 승인 절차:

(1) 1,000위안 미만: 주무부서 관리자 검토 및 서명 → 재정 감사 검토 → 공장 상임 이사 승인.

(2) 1,000위안 이상인 경우 관할 부서 관리자가 검토 및 서명 → 재무 감사 ​​검토 →

공장 전무이사가 검토 및 승인 → 회사의 재무 관리자가 검토하고 승인해야 합니다.

2. 임시 근로 대출 승인 절차:

(1) 500위안 미만: 담당 부서 관리자의 검토 및 서명 → 재무 감사 ​​검토

→ 공장 관리자 오랜 검토 및 승인.

(2) 금액이 500위안을 초과하는 경우, 관할 부서 관리자가 검토 및 서명 → 재무 감사 ​​검토 → 공장 상임 이사의 검토 및 승인 → 회사의 검토 및 승인 재무 관리자.

3. 근로자의 생활비 차입 승인 절차:

(1) 1회 금액이 200위안 미만인 경우(월 누적 금액이 500위안을 초과하지 않음) 위안): 관할 부서 관리자가 검토 및 서명 → 재무 감사 ​​검토 → 공장 관리자 승인.

(2) 1회 금액이 200위안을 초과하는 경우(월 합계 금액이 500위안을 초과하는 경우) 관할 부서 관리자가 검토 및 서명 → 재무 감사 ​​검토 → 검토 및 승인 공장장 → 회사의 재무 관리자를 검토하고 승인합니다.

(3) 금융 지불: 차용자는 계산원 사무실로 가서 승인된 대출 전표를 가지고 지불 절차를 완료합니다.

제2부 일일경비 환급 시스템 및 절차

1. 일일경비 범위:

주로 여행비, 전화비, 교통비, 사무비, 생산비 등이 포함됩니다. 비용 저가형 소모품 필요

기계 및 장비의 희박한 예비 부품, 업무 접대 비용, 데이터 비용 등 예산기간 내 각종 비용의 누적 지출은 예산을 초과할 수 없음을 원칙으로 한다.

2. 비용 상환에 대한 일반 조항:

1. 상환 기준: 해당 법적 청구서를 받아야 합니다(관련 규정은 청구서 관리 시스템 참조). 상환 양식을 작성하세요. 청구서가 있는 경우 뒷면에 담당자의 서명이 있어야 합니다.

2. 환급 양식을 작성할 때 다음 사항에 유의하십시오. (1) 비용 성격에 따라 해당 서류를 작성하십시오. (2) 서류에 필요한 항목을 엄격하게 기재하고 번호를 표시하십시오. 첨부 파일의 금액은 대소문자가 완전히 일치해야 합니다.

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(변경은 허용되지 않습니다) (3) 수수료의 내용이나 이유를 간략하게 설명해야 합니다.

3. 정해진 승인 절차에 따라 승인을 위해 제출하세요.

4. 2,000위안 이상을 상환할 경우 예비비를 위해 하루 전에 재무부에 통보해야 합니다.

3. 일반적인 비용 상환 절차:

1. 상환자는 상환 서류를 정리하고 해당 비용 상환 양식을 작성하여 신청해야 합니다.

또는 창고 입출고 절차에는 승인된 신청서 또는 입출고 양식이 첨부되어야 합니다.

2. 환급 금액이 500위안 미만: 부서 관리자가 검토 및 서명 → 재무부

문 앞에서 검토 → 환급을 위해 계산원 사무실로 이동 → 계산원은 승인을 위해 회사 재무 관리자에게 문서를 발송 계좌에 입력하면 됩니다.

(2) 환급 금액이 500위안을 초과하는 경우: 부서 관리자가 검토 및 서명 → 재무 감사 ​​검토

→ 회사 재무 관리자가 승인 → 계산원으로 이동 상환을 위해 사무실에 도착한 후 계정에 기록하십시오.

제3부: 급여, 복지 및 관련 비용 지출 체계 및 절차

1. 급여, 복지 및 관련 비용의 지출 범위:

임금, 임시비 포함 임금, 사회보험, 각종 복리후생 등의 비용은 기금지출제도의 관련규정에 따라 집행한다.

2. 급여 및 복지 지급 절차:

(1) 직원 급여 소득 지급 절차:

(1) 매월 5일 이전에 통계가 생산기술부에서 수집 직원의 생산계획 실행상태 및 수량계산(완성된 생산과제의 수량 및 품질) 요약표 완료 → 자재감독자 검토 → 재무감사부

(2) 인사부는 매월 5일 이전에 이번 달 직원에 대한 '출석 평가 통계 양식'을 재무 감사부에 제출합니다.

(3) 인사부는 매월 5일 이전에 이번 달 직원 급여 지급 기준(인사 변경, 할당량 변경, 공제, 사회 보험 및 주택 공제 기금 정보 포함)을 다음 기관에 제출합니다. 회사 재무관리자 승인→재무감사부.

(4) 매월 5일 이전에 각 부서에서 상벌을 평가하고, 공장 상임이사의 승인을 거쳐 '상벌현금통계표' → 재무감사부서를 작성한다.

(5) 매월 10일 이전에 재무감사부는 각 부서에서 제출한 통계표 및 지급 기준을 바탕으로 검토 및 감사를 실시하고,

즉시 확인합니다. 원본 문서를 작성하고 이 문서의 표준 형식을 준비하십시오. 월간 "직원 소득 분배 목록".

(6) 매월 10~12일 승인심사 : 재무감사부 작성 '사원소득분배명세서' → 생산기술부, 인사부, 자재감독관, 공장장 → 회사 재무관리자의 승인

(7) 매월 25일경 재무부는 은행을 통해 현금을 지급하거나 임금을 지급합니다.

(8) 직원은 매월 말 전에 급여 전표를 수집하고 급여 카드의 자금을 확인하기 위해 재무 부서에 문의하십시오.

(2) 임시급여 지급 절차 :

1. 수습기간 급여 또는 임시급여 지급 절차 : 생산기술부서에서 근무현황통계서를 제출 → 공장장 검토 → 재무감사부.

2. 인사부는 '출석 평가 통계 양식'과 급여 할당 기준을 재무 감사부에 제출합니다.

3. 재무감사부는 각 부서에서 제출한 통계표를 바탕으로 재심사 및 감사를 실시하고, 원본을 무작위로 확인하여 임시 급여 일정을 작성 → 회사 재무 담당자 승인 → 발행 계산원 사무실로 가세요.

4부: 특별 지출에 대한 재정 상환 시스템 및 프로세스

1. 특별 지출의 범위:

주로 고정 자산(기계 및 장비) 구매가 포함됩니다. 5,000위안 이상), 인프라),

컨설턴트 비용, 광고 활동 비용 및 기타 특별 비용 등

2. 환급 금융 시스템 및 프로세스.

(1) 구매 신청서 작성:

회사의 "자산 관리" 관련 조항에 따라 "자산 구매 신청서" 또는 "프로젝트 승인 양식"을 작성합니다. 시스템'을 통해 정해진 절차에 따라 승인을 신청합니다. 구매 투자 자본금이 100,000위안 미만인 경우 회사 재무 관리자의 승인을 거쳐 실행합니다. 구매 투자 자본이 10~50만 위안 미만인 경우 회사 재무 관리자가 동의를 거쳐 검토하고 승인합니다. 주주의 투자금이 500,000위안을 초과하는 경우 회사 주주의 투표를 거쳐 회사 재정 관리자의 승인을 받아야 합니다.

(2) 환급 기준: 관련 계약 계약 및 승인된 구매 신청서.

(3) 체크아웃 및 환급:

(1) 자산 승인(장비가 설치 및 디버깅되어야 함)이 올바른 후 담당자가 출입을 처리합니다. 송장 및 기타 정보를 처리하고 규정에 따라 환급을 작성합니다(담당자는 송장 뒷면에 서명하고

창고 전표를 첨부합니다).

(2) 자금 지출에 규정된 승인 절차에 따라 승인합니다.

( 3) 재무부는 승인된 환급 양식에 따라 수표로 지불합니다.

(4) 필요한 경우 사전에 돈을 빌린 경우에는 대출규정에 따라 대출절차를 밟고 영업일 기준 5일 이내에 상환절차를 밟아야 합니다.

(5) 분할납부가 ​​필요한 경우에는 약정에 따라 분할납부하여야 합니다.

제5부 생산 원료 및 첨가물 조달 비용 상환 시스템

1. 생산 범위 원료 및 첨가물: 다음을 제외한 생산 과정에서 소비되는 원료 및 보조 재료를 말합니다. 기계, 장비 및 도구.

II. 조달 및 상환 규정:

1. 조달 계획 승인: 1회 구매 자본금이 5,000위안 이상이고 누적 총액이 연간 20,000위안입니다. 10일 전에 구매 계획을 제안하고 재무 관리자의 승인을 받아야 합니다. 1회 구매금액이 1,000위안을 초과하거나 월간 누적 총액이 200,000위안을 초과하는 개별 원자재 또는 보조자재의 경우 30일 전에 구매 계획을 제출하고 재무 관리자의 승인을 받아야 합니다.

2. 공급업체 결정: 1회 구매 자본금이 5,000위안을 초과하고 연간 누적 총액이 20,000위안을 초과하는 개별 원자재 또는 보조 재료의 경우 관련 없는 공급업체가 3개 이상이어야 합니다. 구매 자금 확인 1회 비용이 10,000위안 이상 또는 월 총액이 200,000위안 이상인 개별 원자재 또는 보조 재료에 대해 관련 없는 공급업체를 최소 5~10개 식별해야 합니다. 동시에 모든 공급업체의 이름, 주소, 연락처, 연락 담당자, 담당자, 판매 제품 이름 및 기타 세부 정보를 자재 감독자에게 제출하여 보관해야 합니다.

3. 구매 가격 결정: 1회 구매 자본금이 5,000위안을 초과하고 연간 누적 총액이 20,000위안을 초과하는 단일 원자재 또는 보조 재료의 경우 관련 없는 공급업체가 3개 이상이어야 합니다. 단일 원자재 또는 보조 재료의 구매 자본이 매번 10,000위안을 초과하거나 월별 누적 총액이 200,000위안을 초과하는 경우 최소 5-10개의 공급업체로부터 견적이 제공됩니다. 모든 공급업체의 견적 중에서 가격 대비 성능 비율이 가장 높은 공급업체를 선정하고 회사 재무 관리자의 승인을 받은 후 계약을 체결하고 구매를 이행합니다.

4. 물품 인수: 공장으로 반품된 물품을 구매할 때 최소 3명이 인수 검사에 참여하고 서명해야 합니다. (1) 생산 기술 부서는 품질 검사 및 승인을 담당합니다. (2) 자재 감독자 및 창고 관리자는 수량 검사 및 승인 및 관련 기술 정보 저장을 담당합니다. 공급자의 납품서에는 위 세 사람의 인수 서명이 있어야 합니다. 세 명의 인수자가 도착할 때까지 상품을 하역할 수 없습니다(출장 중인 경우 감독자가 대체할 수 있음).

5. 물품 보관: 공장에 도착하는 물품은 등록과 동시에 창고에 넣어야 합니다. 창고에 보관된 재료만 생산에 투입할 수 있습니다. 재무 부서에서만 계정을 입력하고 물품 대금을 지불할 수 있습니다.

6. 결제:

(1) 단일 구매 금액이 1,000위안 미만인 경우 결제 서류(수락 양식, 창고 양식)를 재무 검토 → 계산원에게 제출해야 합니다. 결제 → 회사 재무 관리자의 승인

(2) 단일 구매 금액이 1,000위안~5,000위안 미만인 경우 결제 문서(수락 양식, 창고 영수증)에 재무 검토가 적용됩니다. → 회사 재무관리자의 승인 → 계산원 결제 ;

(3) 단일 구매금액이 5,000위안 이상인 경우 결제서류(수락서, 창고관리서, 계약서)에 대한 재무심사를 거쳐야 함 → 회사 재무관리자 승인 → 계산원 결제(이체 필수)