조달 워크플로우 및 역할

조달 워크플로우 및 책임, 많은 사람들이 구매 부서의 업무가 쉽고 구매 부서에서 일하고 싶다고 생각합니다. 사실 그렇지 않습니다. 구매부의 일은 매우 복잡해서 모두가 생각하는 것만큼 간단하지 않다. 구매 워크플로우와 책임을 공유하고 보고 결정하겠습니다.

조달 워크플로우 및 책임 1 구매인으로서, 일반적인 일자리 작업 계획은 다음과 같은 몇 가지 프로세스에 그치지 않는다.

입고 구매 계획-견적 요청 및 협상-결정-구매 발주-감사-후속-입고-지급-반품. 관련 문서에는 구매요청, 구매 발주, 견적 요청 주문, 구매 저장 주문, 구매 저장 주문, 구매 반품 주문, 구매 예외 반품 주문 등이 포함됩니다.

이를 위해서는 비용 인식 및 가치 분석 능력, 예측 능력, 표현 능력, 대인 관계 커뮤니케이션 조정 능력, 전문 지식 등의 능력이 필요합니다.

좋은 구매자가 되는 방법: 구매자는 이러한 능력 외에도 합리적인 구매 계획을 세우고, 5R 원칙을 준수하며, 적절한 공급자를 선택하고, 관리에 가입하여 관리 능력을 지속적으로 향상시켜야 합니다. 기업의 정상적인 생산에 영향을 주지 않고 구매 비용을 절감하다.

구매자가 수행해야 하는 직무 역할: 구매 계획 및 수요 확인, 공급자 선택 및 관리, 구매 수량 관리, 구매 품질 관리, 구매 가격 관리, 납품 기간 관리, 구매 원가 관리, 구매 계약 관리, 구매 기록 관리

조달 워크플로우 및 역할 2 1, 기본 조달 프로세스

구매 수요-구매 계획-공급자 찾기-견적 요청, 가격 비교, 협상-구매 협상-계약 서명 (결제 조건, 납품 방법 및 애프터 서비스 결정)-납품 검사 (입고)-품질 검사 (불합격 반품)-입고.

다음 다이어그램은 조달 순서도입니다.

1) 구매 계획: 구매자는 구매요청 및 회사 판매 계획을 기준으로 구매 계획을 수립합니다.

2) 공급업체 선택 및 평가:

공급자의 선택과 평가는 일반적으로 경영, 공급능력, 품질능력 등에서 평가되며, 품질, 납기기간, 가격, 연체율, 협력 등에서 정기적으로 점수를 매긴다.

3) 가격 조회, 가격 비교, 협상.

4) 계약 체결: 매매 쌍방은 가격 조회, 견적, 협상, 가격 비교 등의 과정을 거쳐 결국 쌍방이 관련 협의를 체결하고 계약이 성립되었다. 구매 계약의 서명은 구매한 상품의 요구 사항, 공급자의 상황, 기업 자체의 관리 요구 사항 및 구매 정책에 따라 달라야 합니다. 재무 부서와 대조하여 결제 조건, 배송 방식, 애프터서비스 등을 결정해야 합니다.

5) 납품 수락: 구매자는 상품의 품종, 수량, 품질 및 납품 일자가 정확한지 확인해야 합니다. 구매자와 계약으로 확실히 검수 자료를 인정한다.

6) 품질 검사: 품질 검사에 합격한 제품 입고, 불합격 제품 반송.

7) 재무 결산: 상품이 입고되면 재무 결산을 합니다.

2. 상품 구매 요청 흐름도

1) 영업부가 구매 요구를 했습니다.

2) 구매부는 구매계획을 제정하고 구매부 책임자는 사장과 재무부의 비준을 보고한다.

3) 감사가 통과 된 후 조달 책임자가 주문합니다.

4. 지급 신청 흐름도

1) 입고 후 미지급계획을 세우다.

2) 계획 관리자는 공급자 회계 기간에 따라 원가 금액이 지급 금액과 일치하는지 확인하고, 불일치의 원인을 찾아내며, 원가 금액을 조정한 후 지급 금액과 일치할 때까지 미지급금을 지급합니다.

3) 구매부는 만기 채무를 승인합니다.

4) 총지배인이 지불을 승인합니다

3, 상품 도착 수락 프로세스

1) 창고는 공급자의 운송장에 따라 제품을 검수한다.

2) 검수 후 영수증 한 장을 입력하고 영수증 금액이 운송장 금액과 일치하는지 확인합니다. 일치하는 경우 입고 검토 가능. 만약 일치하지 않으면, 구매 심사를 에스컬레이션해야 하며, 구매 당일에 회답을 드립니다.

4. 프로모션 프로세스

1) 주간 회의에서 홍보 방안을 확정한다.

2) 가격, 공급 및 판촉 실행 시간을 포함한 제품 정보를 결정합니다.

3) 사장에게 판촉 구매 자금을 신청하다.

4) 구매 발주 및 판촉 실행 방법을 이행합니다.

5) 피드백 보급 결과는 다음 주 정기회의에서 보고한다.

5. 반환 프로세스

1) 매장에서 반품 신청서를 작성하여 이유를 설명합니다.

2) 구매부는 공급자의 계약과 협력에 따라 반품 신청을 심사합니다.

3) 심사가 통과되면 퇴고를 할 수 있고 창고는 매주 공급자 단위로 반품 주문을 한다.

4) 공급자에게 환불할 수 없는 경우 분실신고를 해야 하며 분실신고비율은 0 ~ 5% 를 초과하지 않습니다.

구매부의 업무 책임

1, 조달 시스템 및 조달 프로세스 개발 및 개선:

(1) 회사의 장기 계획에 따라 구매부의' 업무 방침과 목표' 를 제정한다.

(2) 조달 정책, 전략, 제도, 조달 워크플로우 및 방법 개발 및 구현 보장

2, 조달 계획 개발 및 구현:

(1) 회사의 확장 규모와 연간 경영 목표에 따라 효과적인 구매 목표와 구매 계획을 수립합니다.

(2) 구매 수요를 검토하고, 구매 내용을 결정하고, 구매 계획을 수립할 계획을 조정합니다.

(3) 시장 조사를 조직하고, 회사의 구매 수요를 예측 및 추적하고, 다양한 제품의 공급 채널 및 시장 변화에 익숙해지며, 이에 따라 구매 예산 및 계획을 준비합니다.

(4) 조달 관리 절차에 따라 조달 프로젝트의 협상 및 서명을 담당하고 계약의 이행 및 이행을 점검한다.

(6) 검사 창고의 검수, 보관, 보관 및 관리를 감독하여 구매 및 판매의 질을 보장한다.

3, 구매 비용 예산 및 통제:

(1) 월별 및 주간 조달 예산을 편성하고, 조달에 대한 예방 통제 및 프로세스 통제를 실시하여 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다.

(2) 효과적인 비용 관리를 위해 구매 가격 검토, 예산 및 견적

(4) 구매 계약의 이행 과정을 관리, 감독, 점검하고, 관련 금액을 제때에 지불한다.

4. 공급자를 선택하고 관리합니다.

(1) 회사의 판매 수요에 따라 합리적인 가격, 신뢰할 수 있는 제품 품질, 신용도, 우수한 서비스를 제공하는 공급업체를 선택하여 장기적인 전략적 제휴 관계를 수립합니다.

(2) 공급자 신뢰도, 실적, 애프터서비스 능력, 시장 가격 상황 및 추세에 대한 종합적인 평가 체계를 수립한다.

(3) 신규 공급 채널 및 공급업체를 지속적으로 개발하여 신규 및 기존 고객에 대한 방문 및 조사를 강화합니다.

(4) 공급자 관리 방법 개발, 공급자에 대한 관리 및 평가 강화, 공급자가 제공하는 제품의 품질 보장